116

 

РЕШЕНИЕ № проект

 

 

 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район за первое полугодие 2017 года»

Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за первое полугодие 2017 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:

 

 

  информацию принять к сведению.

Глава МО «Муйский район» А.И.Киргизов

 

Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Муйский район»

________________________

 

 

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»

за 1 полугодие 2017 года

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2017 года:

В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2017 года поступило доходов – 343054,22833 тыс. рублей, в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 75093,86283 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 267960,37 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 9508,89821 тыс. рублей.

Расходы бюджета составили в сумме 284026,76943 тыс. рубдей.

Профицит бюджета – 59027,4589 тыс. рублей.

 

Доходы

Исполнение бюджета Муйского района за 1 полугодие 2017 год по доходам составило 343054,22833 тыс. рублей, или 59,23 % от плановых годовых назначений, в том числе:

• налоговые и неналоговые доходы составили 75093,86283 тыс. рублей или 49,78% от плановых годовых назначений;

  • безвозмездные поступления – 267960,37 тыс. рублей или 62,56% от плановых назначений, из них 274128,33 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 63,09% от плановых годовых назначений; 3237,16614 - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 9512,62680 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.

  Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 21,89%.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:

- НДФЛ – 84,04%;

- ЕНВД – 9,16%.

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2017 года                                                                  

(тыс. рублей)

 

Налоговые и неналоговые доходы

КБК

Исполнено за полугодие 2016г.

Утверждено 2017 г.

Исполнено за полугодие 2017г.

Процент исполнения, %

Темп роста

Налог на доходы физических лиц

10100000000000000

81912,61

124674,60

63111,52

50,62

77,0

Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях

10100000000000000

49946,71

104339,09

53849,42

51,61

107,8

Акцизы

10300000000000000

970,57

1551,06

781,48

50,38

80,5

Налоги на совокупный доход

10500000000000000

7945,38

15685,70

7185,33

45,81

90,4

ЕНВД

10502000000000000

7580,12

14976,00

6881,20

45,95

90,8

Единый сельскохозяйственный налог

10503000000000000

2,18

4,00

0,32

8,00

14,7

Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения

10504000000000000

363,08

705,70

303,81

43,05

83,7

Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10606023050000100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Государственная пошлина

10800000000000000

995,82

2075,20

850,54

40,99

85,4

Доходы от использования имущества

11100000000000000

1127,20

3423,00

1514,60

44,25

134,4

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

11109000000000000

455,24

1294,80

484,67

37,43

106,5

Арендная плата за землю

11105000000000000

671,96

2128,20

1029,93

48,39

153,3

Платежи при пользовании природными ресурсами

11200000000000000

751,95

996,30

295,10

29,62

39,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

11300000000000000

9,18

93,58

92,35

98,69

1006,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

11400000000000000

264,50

505,00

444,94

88,11

168,2

Доходы от реализации имущества

11402000000000000

108,50

325,00

201,05

61,86

185,3

Доходы от продажи земельных участков

11406000000000000

156,00

180,00

243,89

135,49

156,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11600000000000000

1143,55

1830,00

709,87

38,79

62,1

Прочие неналоговые доходы

11700000000000000

0,00

5,00

108,13

2162,60

0,0

Итого

 

95120,76

150839,44

75093,86

49,78

78,9

Итого в сопоставимых условиях

 

63154,86

130503,93

65831,76

50,44

104,2

           По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в структуре налоговых доходов наблюдается сокращение поступления НДФЛ на 18801,09 тыс. рублей. За 1 полугодие 2017г. НДФЛ поступил в размере 63111,52 тыс. рублей. Это связано с уменьшением отчислений НДФЛ по дополнительному нормативу с 16% (в 2016 году), до 4,3% (на 2017 год). Однако в сопоставимых условиях НДФЛ увеличился на 3902,71 тыс. рублей.

Акцизы за 1 полугодие 2017 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 781,48 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается уменьшение на 189,09 тыс. рублей (или на 19,5%).

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 6881,20 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение на 9,2%. Исполнение плана составило 45,95% от годовых плановых назначений.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 0,32 тыс. рублей, что составило 8,0% от годовых плановых назначений.

Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 303,81 тыс. рублей. Исполнение плана за 1 полугодие 2017 г. составило 43,05%.

Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. сократилось на 145,28 тыс. рублей и составило 850,54 тыс. рублей (40,99% от годового плана).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1514,60 тыс. рублей или 44,25% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 387,4 тыс. рублей, в том числе:

 - 29,43 тыс. рублей от сдачи в аренду муниципального имущества;

  - 357,97 тыс. рублей от сдачи в аренду земельных участков.

 Платежи при использовании природными ресурсами за 1 полугодие 2017 года поступили в размере 295,10 тыс. рублей, что составило 29,62% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. отмечено уменьшение на 60,2%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поступили в размере 92,35 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. отмечен рост на 83,17 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2017 год составили 444,94 тыс. рублей, или 88,11% от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 180,44 тыс. рублей, в том числе за счет:

-увеличения на 87,89 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков;

-увеличения на 92,55 тыс. рублей доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 433,68 тыс. рублей и составило 709,87 тыс. рублей или 38,79% от годовых плановых назначений.

Прочие неналоговые доходы за 1 полугодие 2017 год поступили в сумме 108,13 тыс. рублей. За аналогичный период 2016 года прочие неналоговые доходы не поступали.

 

Безвозмездные поступления

 

Объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2017г. составил – 267960,37 тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных районов за 1 полугодие 2017г. поступили в сумме 21348,35 тыс. рублей, или 53,74% от годовых плановых значений, в том числе:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов ( городских округов) из РФФП на 2017 год – 21348,35 тыс. рублей.

  Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 164681,71386 тыс. рублей, или 64,07 % от плана, в том числе:

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2017 год – 243,31 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2017 год – 27565,8 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных образований (городских округов) на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 год – 5592,09 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов межмуниципального характера – 5,85 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" на 2016 год в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" на 2017 год – 1189,15 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 год – 1640,87 тыс. рублей;

Субсидии на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» - 233,8 тыс. рублей;

Субсидии на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся муниципальных общеобразовательных организаций – 1344,0 тыс. рублей;

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (федеральный бюджет) -2626,112 тыс. рублей;

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (республиканский бюджет) -197,66 тыс. рублей;

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище на 2015-2020 годы" (федеральный бюджет) – 1488,96 тыс. рублей;

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище на 2015-2020 годы" (республиканский бюджет) – 868,70 тыс. рублей;

Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции" (федеральный бюджет) – 112882,77 тыс. рублей;

Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции" (республиканский бюджет) – 8802,64 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 87860,76230 тыс. рублей, или 63,97% от плановых значений, в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1408,0 тыс. рублей;

Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2017 год – 375,01 тыс. рублей

Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2017 год – 8421,8 тыс. рублей;

Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях – 24739,4 тыс. рублей.

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 50696,4 тыс. рублей;

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» – 26,1 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 19,4 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров – 40,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству – 568,62 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда –139,06 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 118,56 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия – 343,40 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2017 год (отдых и оздоровление) – 226,9 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2017 год (организация деятельности) – 5,3 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2017 год – 606,1 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2017 год (отлов и содержание безнадзорных домашних животных) – 126,42 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за 1 полугодие 2017 год поступили в сумме 237,5 тыс. рублей, или 59,63 % от плановых значений, в том числе:

-победителям конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"– 190,0 тыс. рублей;

-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений– 47,5 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за 1 полугодие 2017г. не поступали.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме –170,0 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 9512,62 тыс. рублей.

Таблица 2

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 1 полугодие 2016-2017 гг.

  (тыс. рублей)

  № п/п

Наименование

1 полуг. 2016 г.

1 полуг. 2017 г.

Отклонение

1

Дотации

2400,00

21348,35

18948,35

2

Субсидии

34514,17

164681,71

130167,54

3

Субвенции

86049,36

87860,76

1811,40

4

Иные межбюджетные трансферты

13472,34

237,50

-13234,84

5

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

6

Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий.

0,00

3237,17

3237,17

7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-3505,18

-9512,63

-6007,45

8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

246,50

107,50

-139,00

 

ВСЕГО

133177,19

267960,36

134783,17

РАСХОДЫ

 

Исполнение бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие 2017 года по расходам составило 284026,76943 тыс. рублей.

             За соответствующий период 2016 года расходы составили 215 909,95545 тыс. рублей. Отклонение 68116,81398 тыс. рублей.

           Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице:

Тыс. руб.

КБК

Отрасль

2016 год

2017год

Утверждено на год

Исполнено 1 полугодие

% исполнения

Утверждено на год

Исполнено 1 полугодие

% исполнения

0100

Общегосударственные вопросы

66638,31

31703,14

47,6

62103,34

29204,0

47,0

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления

2803,8

1200,13

42,8

2375,45

1076,98

45,4

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления

1677,14

719,55

42,9

1807,39

721,17

40,2

0104

Функционирование местных администраций

27961,28

11024,87

39,4

28242,12

11032,25

39,1

0105

Судебная система

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля

1051,4

536,6

51,0

1060,3

600,32

56,6

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

813,5

813,5

100,0

0,0

0,0

0,0

0111

Резервный фонд

0,73

0,0

0,0

213,37

0,0

0,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

32314,46

17408,48

53,9

28404,71

15773,28

55,5

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3701,74

3130,83

84,6

510,98

159,87

31,3

0309

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО

3135,34

3002,47

95,76

86,88

32,02

36,8

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

566,4

128,36

22,7

424,1

127,85

30,2

0400

Национальная экономика

4919,8

588,88

12,0

3426,06

556,51

17,1

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

661,6

36,52

0,05

308,2

163,62

52,9

0409

Дорожное хозяйство

2400,62

340,36

0,14

2888,86

241,89

8,4

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

1857,57

212

0,11

229,0

151,0

65,9

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

7171,77

213,5

0,3

1612,46

222,67

13,8

0700

Образование

294654,87

149568,77

50,8

316788,61

155022,47

48,9

1000

Социальная политика

26008,6

17492,69

67,2

183629,42

88179,29

48,0

1001

Пенсионное обеспечение

2843,8

1025,23

36,1

2813,15

1088,37

38,7

1003

Социальное обеспечение населения

23164,8

16467,46

71,1

180816,27

87090,92

48,8

1100

Физическая культура и спорт

1612,46

946,23

58,7

1883,07

982,73

52,2

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

13,0

1,29

0,1

1262,25

774,92

61,4

1400

Межбюджетные трансферты

20684,53

12264,62

59,3

23912,51

8924,31

37,3

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

425405,09

215909,95

50,8

595128,7

284026,77

47,7

Сравнительный анализ расходов бюджета за первое полугодие представлен нижеследующим графиком:

Динамика расходов бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие 2016-2017 г.г.

 

  За 1 полугодие 2017 года расходы по оплате труда с начислениями составили 138596,77 тыс. руб. или 48,8 % от общих расходов, расходы на оплату коммунальных услуг – 13936,3 тыс. рублей или 4,9 % от общих расходов, расходы на социальные выплаты гражданам – 87090,9 тыс. рублей или 30,7 % от всех расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям поселений составили 8924,3 тыс. руб. или 3,1 % от общих расходов, на обеспечение текущей деятельности израсходовано 35478,5 тыс. рублей или 12,5 % от общих расходов.

  Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1076,98 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов.

  Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 1 полугодие 2017 года составили 721,17 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда с начислениями – 651,1 тыс. рублей, или 90,3% от произведенных расходов по подразделу.

  Расходы по подразделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 11032,25 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями составили 10668,36 тыс. рублей, или 96,7% от произведенных расходов по подразделу.

  Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля » составили 600,3 тыс. рублей, или 0,21 % от общей суммы расходов.

Расходы по подразделу 0111 «Резервный фонд» за 1 полугодие 2017 в размере 129,89 тыс. рублей перераспределены на другие разделы, в том числе 21,0 тыс. рублей выплаты гражданам за уничтожение волков; 85,0 тыс. рублей – оказание материальной помощи гражданам; 11,89 тыс. рублей на мероприятия по ГО и ЧС.; 12,0 тыс. рублей – материальное поощрение выпускников.

  Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 15773,28 тыс. рублей, или 5,56% от общих расходов. Оплата труда с начислениями составила 3638,86 тыс. рублей. Расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 935,34 тыс. рублей или 40,0% от плановых назначений, исполнение судебных актов – 6953,44 или 98,4% от плановых назначений.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 159,87 тыс. рублей, в том числе: 21,95 тыс. рублей на организацию мероприятий по поиску охотника в лесу; 10,07 тыс. рублей – прочие мероприятия по предупреждению ЧС; 25,0 тыс. рублей – на мероприятия по пропаганде безопасного дорожного движения; 102,85 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в 1 полугодии 2017 года составили 556,51 тыс. рублей, что составляет 17,1 % от плановых назначений, в том числе: средства резервного фонда выплата вознаграждения за уничтожение волков- 21,0тыс. рублей, субсидия фонду поддержки малого и среднего предпринимательства -130,0 тыс. рублей, осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных -163,62 тыс. рублей, содержание автодороги Таксимо-Усть-Муя - 241,89тыс. рублей

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1полугодие 2017 года составили 222,67 тыс. рублей или 13,8 % от плановых назначений, расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности – 62,67тыс. рублей, снос аварийных зданий и рекультивация земель под ними -160,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 155022,47 тыс. рублей, или 48,9 % от утвержденных плановых назначений 2017года, из них:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»- 40308,3 тыс. рублей,

- по подразделу 0702 «Общее образование» -65141,09 тыс. рублей,

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» -37233,95 тыс. рублей,

- по разделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 123,5 тыс. рублей,

- по подразделу О707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 884,64 тыс. рублей,

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 11330,98 тыс. рублей.

 В разрезе экономической классификации расходы составили:

1) оплата труда и начисления - 117124,05 тыс. рублей, что составило 75,6% от общих расходов, в том числе:

107440,72 тыс. рублей заработная плата работникам и отчисления по фондам бюджетных учреждений;

2) коммунальные услуги – 12132,2 тыс. рублей или 7,8 % от общих расходов;

3) прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 25766,22 тыс. рублей, что составило 16,6 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 88179,29 тыс. рублей, или 48 % от плановых назначений, из них:

- 1088,37 тыс. рублей выплата пенсий;

- 6572,03 тыс. рублей выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений гражданам;

- 80433,89 тыс. рублей социальные выплаты гражданам за счет средств субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции;

-85,0 тыс. рублей выплаты гражданам за счет средств резервного фонда администрации.

Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 982,73 тыс. рублей, или 52,2% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 466,89 тыс. рублей или 47,5% от общих расходов.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 8924,31 тыс. рублей, в том числе:

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 1700,1 тыс. рублей, из них:

- ГП « Таксимо» - 16,2 тыс. рублей,

  - ГП « Северомуйское»– 466,0тыс. рублей;

  - СП «Муйская сельская администрация» - 1217,9 тыс. рублей.

  - Иные межбюджетные трансферты 7224,21 тыс. рублей, в том числе:

- ГП « Таксимо» - 2819,53 тыс. рублей, в том числе: 1704,0 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 113,28 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 30,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая; 972,25 тыс. рублей на оплату труда работникам культуры.

  - ГП «Северомуйское»– 2352,78 тыс. рублей, в том числе: 357,75 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 37,86 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1780,47 тыс. рублей сбалансированность бюджетов поселений; 40,0 тыс. рублей на мероприятия по ТОС; 10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая; 126,7 тыс. рублей на оплату труда работникам культуры.

  - СП «Муйская сельская администрация» - 2051,9 тыс. рублей, в том числе: 415,75 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 992,3 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 388,05 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий; 5,6 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 150,0 тыс. рублей на мероприятия по ТОС; 10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая; 90,2 тыс. рублей на оплату труда работникам культуры.

Источники финансирования бюджета

  За 1 полугодие 2017 года источниками финансирования бюджета являются:

- изменение остатков средств бюджета в объеме -51 027,46 тыс. рублей;

- оплата коммерческого кредита в сумме 8 000 тыс. рублей.

 

Муниципальный долг

 

На 01.07.2017 года муниципального долг бюджета муниципального образования «Муйский район» составил 5623,2 тыс. рублей, привлеченные в 2016 году коммерческий (4,0 млн. рублей) и бюджетный(1,6123 млн. рублей) кредиты на покрытие дефицита бюджета.

Кредиторская задолженность

 

  На 01.07.2017 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.