РЕШЕНИЕ № проект
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район за первое полугодие 2017 года»
Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за первое полугодие 2017 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:
информацию принять к сведению.
Глава МО «Муйский район» А.И.Киргизов
Приложение
к решению Совета депутатов
МО «Муйский район»
________________________
Отчет
Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»
за 1 полугодие 2017 года
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2017 года:
В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2017 года поступило доходов – 343054,22833 тыс. рублей, в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 75093,86283 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 267960,37 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 9508,89821 тыс. рублей.
Расходы бюджета составили в сумме 284026,76943 тыс. рубдей.
Профицит бюджета – 59027,4589 тыс. рублей.
Доходы
Исполнение бюджета Муйского района за 1 полугодие 2017 год по доходам составило 343054,22833 тыс. рублей, или 59,23 % от плановых годовых назначений, в том числе:
• налоговые и неналоговые доходы составили 75093,86283 тыс. рублей или 49,78% от плановых годовых назначений;
• безвозмездные поступления – 267960,37 тыс. рублей или 62,56% от плановых назначений, из них 274128,33 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 63,09% от плановых годовых назначений; 3237,16614 - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 9512,62680 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 21,89%.
Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:
- НДФЛ – 84,04%;
- ЕНВД – 9,16%.
Таблица 1
Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2017 года
(тыс. рублей)
Налоговые и неналоговые доходы |
КБК |
Исполнено за полугодие 2016г. |
Утверждено 2017 г. |
Исполнено за полугодие 2017г. |
Процент исполнения, % |
Темп роста |
Налог на доходы физических лиц |
10100000000000000 |
81912,61 |
124674,60 |
63111,52 |
50,62 |
77,0 |
Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях |
10100000000000000 |
49946,71 |
104339,09 |
53849,42 |
51,61 |
107,8 |
Акцизы |
10300000000000000 |
970,57 |
1551,06 |
781,48 |
50,38 |
80,5 |
Налоги на совокупный доход |
10500000000000000 |
7945,38 |
15685,70 |
7185,33 |
45,81 |
90,4 |
ЕНВД |
10502000000000000 |
7580,12 |
14976,00 |
6881,20 |
45,95 |
90,8 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10503000000000000 |
2,18 |
4,00 |
0,32 |
8,00 |
14,7 |
Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения |
10504000000000000 |
363,08 |
705,70 |
303,81 |
43,05 |
83,7 |
Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
10606023050000100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная пошлина |
10800000000000000 |
995,82 |
2075,20 |
850,54 |
40,99 |
85,4 |
Доходы от использования имущества |
11100000000000000 |
1127,20 |
3423,00 |
1514,60 |
44,25 |
134,4 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
11109000000000000 |
455,24 |
1294,80 |
484,67 |
37,43 |
106,5 |
Арендная плата за землю |
11105000000000000 |
671,96 |
2128,20 |
1029,93 |
48,39 |
153,3 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
11200000000000000 |
751,95 |
996,30 |
295,10 |
29,62 |
39,2 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
11300000000000000 |
9,18 |
93,58 |
92,35 |
98,69 |
1006,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
11400000000000000 |
264,50 |
505,00 |
444,94 |
88,11 |
168,2 |
Доходы от реализации имущества |
11402000000000000 |
108,50 |
325,00 |
201,05 |
61,86 |
185,3 |
Доходы от продажи земельных участков |
11406000000000000 |
156,00 |
180,00 |
243,89 |
135,49 |
156,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
11600000000000000 |
1143,55 |
1830,00 |
709,87 |
38,79 |
62,1 |
Прочие неналоговые доходы |
11700000000000000 |
0,00 |
5,00 |
108,13 |
2162,60 |
0,0 |
Итого |
|
95120,76 |
150839,44 |
75093,86 |
49,78 |
78,9 |
Итого в сопоставимых условиях |
63154,86 |
130503,93 |
65831,76 |
50,44 |
104,2 |
По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в структуре налоговых доходов наблюдается сокращение поступления НДФЛ на 18801,09 тыс. рублей. За 1 полугодие 2017г. НДФЛ поступил в размере 63111,52 тыс. рублей. Это связано с уменьшением отчислений НДФЛ по дополнительному нормативу с 16% (в 2016 году), до 4,3% (на 2017 год). Однако в сопоставимых условиях НДФЛ увеличился на 3902,71 тыс. рублей.
Акцизы за 1 полугодие 2017 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 781,48 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается уменьшение на 189,09 тыс. рублей (или на 19,5%).
Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 6881,20 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение на 9,2%. Исполнение плана составило 45,95% от годовых плановых назначений.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 0,32 тыс. рублей, что составило 8,0% от годовых плановых назначений.
Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 303,81 тыс. рублей. Исполнение плана за 1 полугодие 2017 г. составило 43,05%.
Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. сократилось на 145,28 тыс. рублей и составило 850,54 тыс. рублей (40,99% от годового плана).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1514,60 тыс. рублей или 44,25% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 387,4 тыс. рублей, в том числе:
- 29,43 тыс. рублей от сдачи в аренду муниципального имущества;
- 357,97 тыс. рублей от сдачи в аренду земельных участков.
Платежи при использовании природными ресурсами за 1 полугодие 2017 года поступили в размере 295,10 тыс. рублей, что составило 29,62% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. отмечено уменьшение на 60,2%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поступили в размере 92,35 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. отмечен рост на 83,17 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2017 год составили 444,94 тыс. рублей, или 88,11% от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 180,44 тыс. рублей, в том числе за счет:
-увеличения на 87,89 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков;
-увеличения на 92,55 тыс. рублей доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 433,68 тыс. рублей и составило 709,87 тыс. рублей или 38,79% от годовых плановых назначений.
Прочие неналоговые доходы за 1 полугодие 2017 год поступили в сумме 108,13 тыс. рублей. За аналогичный период 2016 года прочие неналоговые доходы не поступали.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2017г. составил – 267960,37 тыс. рублей.
Дотации бюджетам муниципальных районов за 1 полугодие 2017г. поступили в сумме 21348,35 тыс. рублей, или 53,74% от годовых плановых значений, в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов ( городских округов) из РФФП на 2017 год – 21348,35 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 164681,71386 тыс. рублей, или 64,07 % от плана, в том числе:
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2017 год – 243,31 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2017 год – 27565,8 тыс. рублей;
Субсидия бюджетам муниципальных образований (городских округов) на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 год – 5592,09 тыс. рублей;
Субсидия бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов межмуниципального характера – 5,85 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" на 2016 год в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" на 2017 год – 1189,15 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 год – 1640,87 тыс. рублей;
Субсидии на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» - 233,8 тыс. рублей;
Субсидии на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся муниципальных общеобразовательных организаций – 1344,0 тыс. рублей;
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (федеральный бюджет) -2626,112 тыс. рублей;
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (республиканский бюджет) -197,66 тыс. рублей;
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище на 2015-2020 годы" (федеральный бюджет) – 1488,96 тыс. рублей;
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище на 2015-2020 годы" (республиканский бюджет) – 868,70 тыс. рублей;
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции" (федеральный бюджет) – 112882,77 тыс. рублей;
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции" (республиканский бюджет) – 8802,64 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 87860,76230 тыс. рублей, или 63,97% от плановых значений, в том числе:
Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1408,0 тыс. рублей;
Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2017 год – 375,01 тыс. рублей
Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2017 год – 8421,8 тыс. рублей;
Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях – 24739,4 тыс. рублей.
Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 50696,4 тыс. рублей;
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» – 26,1 тыс. рублей;
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 19,4 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров – 40,3 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству – 568,62 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда –139,06 тыс. рублей;
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 118,56 тыс. рублей;
Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия – 343,40 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2017 год (отдых и оздоровление) – 226,9 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2017 год (организация деятельности) – 5,3 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2017 год – 606,1 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2017 год (отлов и содержание безнадзорных домашних животных) – 126,42 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты за 1 полугодие 2017 год поступили в сумме 237,5 тыс. рублей, или 59,63 % от плановых значений, в том числе:
-победителям конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"– 190,0 тыс. рублей;
-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений– 47,5 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за 1 полугодие 2017г. не поступали.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме –170,0 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 9512,62 тыс. рублей.
Таблица 2
Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 1 полугодие 2016-2017 гг.
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
1 полуг. 2016 г. |
1 полуг. 2017 г. |
Отклонение |
1 |
Дотации |
2400,00 |
21348,35 |
18948,35 |
2 |
Субсидии |
34514,17 |
164681,71 |
130167,54 |
3 |
Субвенции |
86049,36 |
87860,76 |
1811,40 |
4 |
Иные межбюджетные трансферты |
13472,34 |
237,50 |
-13234,84 |
5 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий. |
0,00 |
3237,17 |
3237,17 |
7 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-3505,18 |
-9512,63 |
-6007,45 |
8 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
246,50 |
107,50 |
-139,00 |
|
ВСЕГО |
133177,19 |
267960,36 |
134783,17 |
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие 2017 года по расходам составило 284026,76943 тыс. рублей.
За соответствующий период 2016 года расходы составили 215 909,95545 тыс. рублей. Отклонение 68116,81398 тыс. рублей.
Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице:
Тыс. руб.
КБК |
Отрасль |
2016 год |
2017год |
||||
Утверждено на год |
Исполнено 1 полугодие |
% исполнения |
Утверждено на год |
Исполнено 1 полугодие |
% исполнения |
||
0100 |
Общегосударственные вопросы |
66638,31 |
31703,14 |
47,6 |
62103,34 |
29204,0 |
47,0 |
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления |
2803,8 |
1200,13 |
42,8 |
2375,45 |
1076,98 |
45,4 |
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления |
1677,14 |
719,55 |
42,9 |
1807,39 |
721,17 |
40,2 |
0104 |
Функционирование местных администраций |
27961,28 |
11024,87 |
39,4 |
28242,12 |
11032,25 |
39,1 |
0105 |
Судебная система |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля |
1051,4 |
536,6 |
51,0 |
1060,3 |
600,32 |
56,6 |
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
813,5 |
813,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0111 |
Резервный фонд |
0,73 |
0,0 |
0,0 |
213,37 |
0,0 |
0,0 |
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
32314,46 |
17408,48 |
53,9 |
28404,71 |
15773,28 |
55,5 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3701,74 |
3130,83 |
84,6 |
510,98 |
159,87 |
31,3 |
0309 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО |
3135,34 |
3002,47 |
95,76 |
86,88 |
32,02 |
36,8 |
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
566,4 |
128,36 |
22,7 |
424,1 |
127,85 |
30,2 |
0400 |
Национальная экономика |
4919,8 |
588,88 |
12,0 |
3426,06 |
556,51 |
17,1 |
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
661,6 |
36,52 |
0,05 |
308,2 |
163,62 |
52,9 |
0409 |
Дорожное хозяйство |
2400,62 |
340,36 |
0,14 |
2888,86 |
241,89 |
8,4 |
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1857,57 |
212 |
0,11 |
229,0 |
151,0 |
65,9 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7171,77 |
213,5 |
0,3 |
1612,46 |
222,67 |
13,8 |
0700 |
Образование |
294654,87 |
149568,77 |
50,8 |
316788,61 |
155022,47 |
48,9 |
1000 |
Социальная политика |
26008,6 |
17492,69 |
67,2 |
183629,42 |
88179,29 |
48,0 |
1001 |
Пенсионное обеспечение |
2843,8 |
1025,23 |
36,1 |
2813,15 |
1088,37 |
38,7 |
1003 |
Социальное обеспечение населения |
23164,8 |
16467,46 |
71,1 |
180816,27 |
87090,92 |
48,8 |
1100 |
Физическая культура и спорт |
1612,46 |
946,23 |
58,7 |
1883,07 |
982,73 |
52,2 |
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13,0 |
1,29 |
0,1 |
1262,25 |
774,92 |
61,4 |
1400 |
Межбюджетные трансферты |
20684,53 |
12264,62 |
59,3 |
23912,51 |
8924,31 |
37,3 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
425405,09 |
215909,95 |
50,8 |
595128,7 |
284026,77 |
47,7 |
Сравнительный анализ расходов бюджета за первое полугодие представлен нижеследующим графиком:
Динамика расходов бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие 2016-2017 г.г.
За 1 полугодие 2017 года расходы по оплате труда с начислениями составили 138596,77 тыс. руб. или 48,8 % от общих расходов, расходы на оплату коммунальных услуг – 13936,3 тыс. рублей или 4,9 % от общих расходов, расходы на социальные выплаты гражданам – 87090,9 тыс. рублей или 30,7 % от всех расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям поселений составили 8924,3 тыс. руб. или 3,1 % от общих расходов, на обеспечение текущей деятельности израсходовано 35478,5 тыс. рублей или 12,5 % от общих расходов.
Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1076,98 тыс. рублей или 0,4 % от общих расходов.
Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 1 полугодие 2017 года составили 721,17 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда с начислениями – 651,1 тыс. рублей, или 90,3% от произведенных расходов по подразделу.
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 11032,25 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями составили 10668,36 тыс. рублей, или 96,7% от произведенных расходов по подразделу.
Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля » составили 600,3 тыс. рублей, или 0,21 % от общей суммы расходов.
Расходы по подразделу 0111 «Резервный фонд» за 1 полугодие 2017 в размере 129,89 тыс. рублей перераспределены на другие разделы, в том числе 21,0 тыс. рублей выплаты гражданам за уничтожение волков; 85,0 тыс. рублей – оказание материальной помощи гражданам; 11,89 тыс. рублей на мероприятия по ГО и ЧС.; 12,0 тыс. рублей – материальное поощрение выпускников.
Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 15773,28 тыс. рублей, или 5,56% от общих расходов. Оплата труда с начислениями составила 3638,86 тыс. рублей. Расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 935,34 тыс. рублей или 40,0% от плановых назначений, исполнение судебных актов – 6953,44 или 98,4% от плановых назначений.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 159,87 тыс. рублей, в том числе: 21,95 тыс. рублей на организацию мероприятий по поиску охотника в лесу; 10,07 тыс. рублей – прочие мероприятия по предупреждению ЧС; 25,0 тыс. рублей – на мероприятия по пропаганде безопасного дорожного движения; 102,85 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в 1 полугодии 2017 года составили 556,51 тыс. рублей, что составляет 17,1 % от плановых назначений, в том числе: средства резервного фонда выплата вознаграждения за уничтожение волков- 21,0тыс. рублей, субсидия фонду поддержки малого и среднего предпринимательства -130,0 тыс. рублей, осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных -163,62 тыс. рублей, содержание автодороги Таксимо-Усть-Муя - 241,89тыс. рублей
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1полугодие 2017 года составили 222,67 тыс. рублей или 13,8 % от плановых назначений, расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности – 62,67тыс. рублей, снос аварийных зданий и рекультивация земель под ними -160,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 155022,47 тыс. рублей, или 48,9 % от утвержденных плановых назначений 2017года, из них:
- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»- 40308,3 тыс. рублей,
- по подразделу 0702 «Общее образование» -65141,09 тыс. рублей,
- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» -37233,95 тыс. рублей,
- по разделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 123,5 тыс. рублей,
- по подразделу О707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 884,64 тыс. рублей,
- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 11330,98 тыс. рублей.
В разрезе экономической классификации расходы составили:
1) оплата труда и начисления - 117124,05 тыс. рублей, что составило 75,6% от общих расходов, в том числе:
107440,72 тыс. рублей заработная плата работникам и отчисления по фондам бюджетных учреждений;
2) коммунальные услуги – 12132,2 тыс. рублей или 7,8 % от общих расходов;
3) прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 25766,22 тыс. рублей, что составило 16,6 % от общих расходов.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 88179,29 тыс. рублей, или 48 % от плановых назначений, из них:
- 1088,37 тыс. рублей выплата пенсий;
- 6572,03 тыс. рублей выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений гражданам;
- 80433,89 тыс. рублей социальные выплаты гражданам за счет средств субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции;
-85,0 тыс. рублей выплаты гражданам за счет средств резервного фонда администрации.
Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 982,73 тыс. рублей, или 52,2% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 466,89 тыс. рублей или 47,5% от общих расходов.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 8924,31 тыс. рублей, в том числе:
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 1700,1 тыс. рублей, из них:
- ГП « Таксимо» - 16,2 тыс. рублей,
- ГП « Северомуйское»– 466,0тыс. рублей;
- СП «Муйская сельская администрация» - 1217,9 тыс. рублей.
- Иные межбюджетные трансферты 7224,21 тыс. рублей, в том числе:
- ГП « Таксимо» - 2819,53 тыс. рублей, в том числе: 1704,0 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 113,28 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 30,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая; 972,25 тыс. рублей на оплату труда работникам культуры.
- ГП «Северомуйское»– 2352,78 тыс. рублей, в том числе: 357,75 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 37,86 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1780,47 тыс. рублей сбалансированность бюджетов поселений; 40,0 тыс. рублей на мероприятия по ТОС; 10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая; 126,7 тыс. рублей на оплату труда работникам культуры.
- СП «Муйская сельская администрация» - 2051,9 тыс. рублей, в том числе: 415,75 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 992,3 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 388,05 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий; 5,6 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 150,0 тыс. рублей на мероприятия по ТОС; 10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая; 90,2 тыс. рублей на оплату труда работникам культуры.
Источники финансирования бюджета
За 1 полугодие 2017 года источниками финансирования бюджета являются:
- изменение остатков средств бюджета в объеме -51 027,46 тыс. рублей;
- оплата коммерческого кредита в сумме 8 000 тыс. рублей.
Муниципальный долг
На 01.07.2017 года муниципального долг бюджета муниципального образования «Муйский район» составил 5623,2 тыс. рублей, привлеченные в 2016 году коммерческий (4,0 млн. рублей) и бюджетный(1,6123 млн. рублей) кредиты на покрытие дефицита бюджета.
Кредиторская задолженность
На 01.07.2017 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.