РЕШЕНИЕ № проект
Об итогах работы МКУ «Хозяйственник»
Заслушав и обсудив информацию директора МКУ «Хозяйственник» Г.М.Федина об итогах работы за 2017 год, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:
Информацию принять к сведению
И.о.Главы муниципального образования А.И.Козлов
Отчет по итогам работы МКУ « Хозяйственник» за 2017 год
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственник» МО «Муйский район» является юридическим лицом, находится в ведении Администрации МО «Муйский район», руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, РБ, Уставом МО «Муйский район» и Уставом МКУ «Хозяйственник».
Целью создания учреждения является обеспечение хозяйственной, информационно – аналитической деятельности Администрации района и ЕДДС, контроль за надлежащим состоянием здания и помещения Администрации в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты. Учреждение ведет контроль за исправностью оборудования, основных средств, ведет учет переданного имущества Администрации, заключает договора по обеспечению коммунальными услугами (освещения, систем отопления, водоснабжения) здания Администрации; договора по материальному обеспечению процесса управления, интернет, связь, техническое обслуживание, ремонт и сохранность имущества, обеспечение и ремонт компьютерной и офисной техники, мебели, а также обслуживание, выполнение мероприятий по предупреждению и экстренному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, прием и передачу сообщений о ЧС, аварийные ситуации на территории района, ежедневный анализ и отчет-мониторинг поступившей информации по селекторной связи, и доведение ее до исполнителей, еженедельные плановые тренировки (наводнение, бытовой пожар, террористические акты и т.д.).
Всего в штатном расписании МКУ «Хозяйственник» утверждено 22 ед.
Всего замещено 19 ед. в том числе:
Директор – 1 ед.
Специалисты(энергетик, инженер, программист, представитель Администрации в г.Улан-Удэ) -3,5 ед.
Секретарь-машинистка – 2 ед.
Экспедитор-1 ед.
Курьер – 1 ед.
Начальник ЕДДС – 1 ед.
Диспетчер ЕДДС – 4 ед.
МОП (заведующая хозяйством, рабочий, уборщицы) – 2,5 ед.
Водитель -3 ед.
За 2017 год расходы на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственник» МО «Муйский район» составили 14069,4 тыс. рублей, при плановых 14215,1 тыс. рублей исполнение 98,9%.
Ст. |
Содержание |
Плановые |
Исполнено |
% исполнения |
211 + 213 |
Оплата труда |
8275,1 |
8215,5 |
99,3% |
212 |
Прочие выплаты (командировочные, льготный проезд в отпуск) |
77,0 |
72,6 |
94,3% |
221 |
Услуги электросвязи -«Ростелеком», МЕГАФОН, интернет, Пассим – сервис, РЖД, почтовые расходы. |
662,0 |
662,0 |
100% |
222 |
Транспортные услуги |
36,0 |
13,5 |
37,5% |
223 |
Коммунальные услуги |
982,4 |
982,4 |
100% |
224 |
аренда гостиницы + аренда здания РОСБАНК |
786,2 |
786,2 |
100% |
225 |
Услуги по содержанию имущества - вывоз ТБО, обслуживание технологического оборудования, диагностика, шиномонтаж а/машин, косметический ремонт в здании Администрации, обслуживание офисной техники. |
249,4 |
230,5 |
92,4% |
226 |
Оплата за подписку периодических изданий, страхование а/машин, «Кейсистемс», ОВО (охрана), Консультант +, пред рейсовые медицинские осмотры, договоры ГПХ. |
1100,1 |
1100,1 |
100% |
290 |
Налоги, оплата пошлины |
11,3 |
11,3 |
100% |
310 |
ОС (оргтехника, лампы эл., светильники, телефоны, мебель,) |
354,5 |
340,0 |
95,9% |
340 |
Материальные Запасы – ГСМ (торги) предметы снабжения: бумага, комплектующие к оргтехнике, запчасти для а/машин, хоз.расходы, канцелярские товары |
1641,7 |
1641,7 |
100% |
852 |
Уплата прочих налогов ,сборов |
36,7 |
10,9 |
29,7% |
853 |
Уплата иных платежей |
2,7 |
2,7 |
100% |
За 2017 год
Комм.услуги-545,2 т.руб.
Электроэнергия – 437,2 т.руб.
ТБО – 35,8т.руб.
связь- (Ростелеком, Пассим–сервис, РЖД, почтовые расходы, Мегафон)-662,0т.руб.
Аренда – 786,2 т.руб.,
Охрана (ВОХР, Олимп) – 228,7 т.руб
Заправка и ремонт картриджей -141,8 т.руб.,
Программное обеспечение (Консультант плюс, Камин, Кейсистемс, Кузнецова, Сбис, Советник, Тензор,)–589,4 т.руб.
Приобретение канц,товаров, хоз.товаров, орг.техники, зап.частей и пр.–1326,6 т.руб
ГСМ – 655,1 т.руб.
Предрейсовый мед.осмотр, ОСАГО – 70,7 т.руб.
В 2017 году были проведены конкурсы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.
Кол-во всего/состоявшиеся |
План (т.руб) |
Факт (т.руб.) |
Экономия (т.руб.) |
16/14 |
1961,7/1830,2 |
1625,3 |
204,9 |
В том числе субъекты малого предпринимательства, выигравшие в конкурсах |
|||
10 |
1179,6 |
1021,7 |
157,9 |