РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Муйский район» от 28 декабря 2017 года № 842 «О бюджете муниципального образования Муйский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Муйский район» от 28.12.2017г. № 842 «О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 Внесение изменений в бюджет муниципального образования «Муйский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработано с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия, в связи с внесением изменений в источники финансирования дефицита бюджета изменением общего объема доходов и необходимостью внесения корректировок в расходную часть бюджета и источники финансирования дефицита бюджета на сумму остатков средств на счетах бюджета на начало финансового года

 Основные характеристики бюджета на 2018 год:

1.Доходы бюджета в сумме 687 061,79256 тыс. рублей.

2.Общий объем расходов в сумме 719325,96636 тыс. рублей.

3.Дефицит бюджета – 32 264,1738 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета на 2019 год:

1.Доходы бюджета в сумме 357 511,303 тыс. рублей.

2.Общий объем расходов в сумме 332 004,103 тыс. рублей.

3.Профицит бюджета – 25 507,2 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета на 2020 год:

1.Доходы бюджета в сумме 347 970,803 тыс. рублей.

2.Общий объем расходов в сумме 347 970,803 тыс. рублей.

3.Профицит (дефицит) бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Доходы 2018 год

Доходы бюджета муниципального образования «Муйский район» на 2018 год изменились на – 8 880,6981 тыс. рублей и составят 687 061,79256 тыс. рублей. В том числе за счет увеличения объема налоговых, неналоговых доходов на 2018 год на сумму 7 823,7 тыс. рублей, увеличения объема безвозмездных поступлений на сумму – 1 056,99810 тыс. рублей.

Объем налоговых, неналоговых доходов на 2018 год изменился, в частности, за счет:

Увеличения:

  - 6 000,0 тыс. рублей – налог на доходы физических лиц;

  - 1 771,401 тыс. рублей – налог взимаемый по упрощенной системе налогообложения;

 - 14,799 тыс. рублей – единый сельскохозяйственный налог;

  - 37,5 тыс. рублей – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.

Объем безвозмездных поступлений на 2018 год изменился за счет:

Увеличения:

- 551,0 тыс. рублей - субсидии из республиканского бюджета муниципальных районов (городских округов) на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям;

- 440,0 тыс. рублей - межбюджетные трансферты, выделенные из резервного фонда Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в МО ГП «Северомуйское» Муйского района Республики Бурятия.

- 66,0 тыс. рублей - прочие безвозмездные поступления от добровольных вносов и пожертвований;

Уменьшения:

 - 0,0019 тыс. рублей - субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали.

 

Расходы 2018 год

Расходы бюджета муниципального образования «Муйский район» увеличились на 2 880,69810 тыс. рублей и составили 719 325,96636 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» расходы увеличены на сумму 261,56659 тыс. рублей и составили 2 881,36959 тыс.рублей, средства перераспределены с подраздела 0104 в ходе исполнения бюджета.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы увеличены на 117,67418 тыс.рублей и составили 2 031,88618 тыс.рублей, средства перераспределены с подраздела 0104 в ходе исполнения бюджета.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы увеличены на сумму 595,23923 тыс.рублей и составили 31 731,93955 тыс.рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы увеличены на сумму 17,87343 тыс. рублей и составили 123,0 тыс.рублей для финансирования мероприятий по выделению материальной помощи гражданам.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 61,27038 тыс.рублей и составили 24 616,29424 тыс.рублей, из них уменьшение на сумму 9,021 тыс.рублей – перераспределены на подраздел 0502 на мероприятия по очистке территории земельного участка полигона ТБО; увеличение на 70,0 тыс.рублей на проведение гос.экспертизы строительства спортивной площадки в п.Северомуйск.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы уменьшены на сумму 1,154 тыс.рублей – перераспределены на подраздел 0701 на софинансирование мероприятий по организация деятельности, направленной на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» расходы увеличены на 0,89707 тыс.рублей на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы увеличены на сумму 9,021 тыс.рублей мероприятия по очистке территории земельного участка полигона ТБО.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы уменьшены на сумму 74,05060 тыс. рублей из них:

- увеличены на 349,54940 тыс.рублей на ремонт МБДОУ «Межвежонок»;

- увеличены на 73,4 тыс.рублей на организация мероприятий по горячему питанию детей;

- уменьшены на 348,8988 тыс.рублей – перераспределены на другие подразделы в отрасли «Образование» в ходе исполнения бюджета.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы увеличены на 851,0 тыс.рублей и составили 139 837,9530 тыс.рублей, из них:

- увеличение на 551,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям;

- увеличение на 300,0 тыс.рублей на финансирование мероприятий по строительству теплых туалетов в МБОУ «Муйская средняя общеобразовательная школа»;

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» расходы увеличены на 200,0 тыс.рублей и составили 90 818,48693 тыс.рублей, в том числе:

- увеличение 200,0 тыс.рублей – перераспределены с подраздела 0701 на оплату коммунальных услуг.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы увеличены на 619,05260 тыс.рублей и составили 205 780,97940, в том числе:

- увеличение на 440,0 тыс.рублей за счет средств республиканского бюджета из резервного фонда Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в МО ГП «Северомуйское» Муйского района Республики Бурятия по решениям суда;

- увеличение на 179,05260 тыс.рублей за счет перераспределения с других подразделов в ходе исполнения бюджета.

По подразделу 1301 «Обслуживание муниципального долга» расходы уменьшены на сумму 95,01478 тыс.рублей – перераспределены на другие подразделы в ходе исполнения бюджета.

По подразделу 1403 «Иные межбюджетные трансферты» увеличены расходы на сумму 317,323 тыс. рублей и составили 40 133,01499 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение на 94,742 тыс.рублей на увеличение предельного норматива на содержание органов местного самоуправления, из них: МО СП «Муйская сельская администрация» -26,642 тыс. рублей; МО ГП «Северомуйское» - 68,100 тыс.рублей;

-увеличение на 88,500 тыс.рублей на мероприятия по приобретению уличных светодиодных светильников МО ГП «Северомуйское»;

- увеличение на 50,0 тыс. рублей на развитие ТОС в МО ГП «Северомуйское» - 25,0 тыс.рублей, МО СП «Муйская сельская администрация» - 25,0 тыс.рублей.

- увеличение на 84,081 тыс.рублей на софинансирование мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО ГП «Поселок Таксимо».

В разрезе поселений перераспределены бюджетные средства за счет средств республиканского бюджета на организацию оплачиваемых работ, направленных на снижение неформальной занятости на 2018 год и составили, в том числе:

-МО ГП «Поселок Таксимо» - 337,839 тыс.рублей; МО СП «Муйская сельская администрация» - 20,540 тыс.рублей; МО ГП «Северомуйское» - 61,621 тыс.рублей.

  Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Муйский район» на 2018 год сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и не содержит коррупционных факторов.

 

И.о. начальника финансово-бюджетного отдела                                   И.В.Гомбоева