РЕШЕНИЕ № ______

 

Глава муниципального образования

«Муйский район» А.И. Козлов

 

Председатель Совета депутатов

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 К решению Совета депутатов

От 17 сентября 2019 г №

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»

за 1 полугодие 2019 года

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2019 года:

В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2019 года поступило доходов –289 883,70332 тыс. рублей, в т. ч.: налоговые и неналоговые доходы – 104 830,46190 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 185 053,24142 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 5 050,38946 тыс. рублей.

Расходы бюджета составили в сумме 269 851,26031 тыс. рублей.

Профицит бюджета – 20 032,44301 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Исполнение бюджета Муйского района за 1 полугодие 2019 года по доходам составило 289883,70332 тыс. рублей, или 42,93 % от плановых годовых назначений, в том числе:

• налоговые и неналоговые доходы составили 104 830,46190 тыс. рублей или 49,7 % от плановых годовых назначений;

• безвозмездные поступления – 185 053,24142 тыс. рублей или 39,85 % от плановых назначений, из них 185 970,1627 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 39,96 % от плановых годовых назначений; 3 376,46818 - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 5 050,38946 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 36,16 %.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:

- НДФЛ –83,89 %;

- ЕНВД – 6,09 %.

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2019 года

(тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы	КБК	Исполнено за 1 полугодие 2018г.	Утверждено 2019 г.	Исполнено за 1 полугодие 2019г.	Процент исполнения, %	Темп роста
							Налог на доходы физических лиц	10100000000000000	70104,96	176951,50	87946,27	49,70	125,45
Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях	10100000000000000	60435,31	128598,47	63914,44	49,70	105,76
Акцизы	10300000000000000	793,05	1773,20	935,88	52,78	118,01
Налоги на совокупный доход	10500000000000000	11648,43	24956,30	11486,74	46,03	98,61
УСН	10501000000000000	4796,25	10773,80	4784,87	44,41	99,76
ЕНВД	10502000000000000	6561,48	13232,00	6380,43	48,22	97,24
Единый сельскохозяйственный налог	10503000000000000	18,80	19,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения	10504000000000000	271,90	931,50	321,44	34,51	118,22
Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий	10606023050000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	10800000000000000	1382,96	1870,00	910,18	48,67	65,81
Доходы от использования имущества	11100000000000000	1504,30	2859,60	1910,80	66,82	127,02
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	11109000000000000	473,66	1132,30	681,31	60,17	143,84
Арендная плата за землю	11105000000000000	1030,64	1727,30	1229,49	71,18	119,29
Платежи при пользовании природными ресурсами	11200000000000000	412,71	562,80	290,88	51,68	70,48
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11300000000000000	2554,30	176,63	244,93	0,00	0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11400000000000000	272,77	340,00	207,84	61,13	76,20
Доходы от реализации имущества	11402000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи земельных участков	11406000000000000	272,77	340,00	207,84	61,13	76,20
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11600000000000000	616,19	1433,30	892,69	62,28	144,87
Прочие неналоговые доходы	11700000000000000	0,03	5,00	4,25	84,94	14156,67
Итого		89289,70	210928,33	104830,46	49,70	117,40
Итого в сопоставимых условиях		79620,05	162575,30	80798,63	49,70	101,48

По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в структуре налоговых доходов наблюдается увеличение поступления НДФЛ на 17 841,31 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 г. НДФЛ поступил в размере 87 946,27 тыс. рублей. Рост объясняется повышением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 5,4% по сравнению с 2018 г. НДФЛ в сопоставимых условиях увеличился на 3 479,13 тыс. рублей.

Упрощенная система налогообложения (УСН). Согласно закону от 08.12.2017 года № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» (приложение 4) принято решение включить упрощенную систему налогообложения в бюджет муниципальных районов. За 1 полугодие 2019 года УСН поступил в размере 4 784,87 тыс. рублей. Исполнение плана составило 44,41 % от годовых плановых назначений.

Акцизы за 1 полугодие 2019 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 935,88 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается увеличение на 142,83 тыс. рублей (или на 25,01%).

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 6 380,43 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение на 2,76%. Исполнение плана составило 48,22% от годовых плановых назначений.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 0,00 тыс. рублей, что составило 0,00% от годовых плановых назначений.

Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 321,44 тыс. рублей. Исполнение плана за 1 полугодие 2019 г. составило 34,51 %.

Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. уменьшилось на 472,78 тыс. рублей и составило 910,18 тыс. рублей (48,67 % от годового плана).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1 910,8 тыс. рублей или 66,82 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 406,5 тыс. рублей, в том числе:

 - 207,65 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;

 - 198,85 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду земельных участков.

 Платежи при пользовании природными ресурсами за 1 полугодие 2019 года поступили в размере 290,88 тыс. рублей, что составило 51,68 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2018 г. отмечено уменьшение на 29,52%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат за 1 полугодие 2019 года поступили в сумме 244,93 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2019 года составили 207,84 тыс. рублей, или 61,13 % от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление уменьшилось на 64,93 тыс. рублей, в том числе за счет:

-уменьшения на 64,93 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков;

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 892,69 тыс. рублей или 62,28 % от годовых плановых назначений.

Прочие неналоговые доходы за 1 полугодие 2019 года поступили в сумме 4,25 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 4,22 тыс. рублей.

 

Безвозмездные поступления

 

Объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2019 г. составил – 185 053,24142 тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных районов за 1 полугодие 2019 г. поступили в сумме 589,5 тыс. рублей, в том числе:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из РФФП на 2019 год – 589,5 тыс. рублей.

  Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 92 139,68434 тыс. рублей, в том числе:

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2019 год – 681,5 тыс. рублей

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2019 год – 26 287,2 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2019 год – 79,7 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2019 год – 4 008,172 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" на 2019 год – 798,7665 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2019 год – 15 950,4 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и 1 мая 2018 года на 2019 год – 9 306,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих на 2019 год – 7,0075 тыс. рублей;

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов – 28828,00 тыс. рублей;

Субсидии из республиканского бюджета муниципальных районов (городских округов) на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям – 556,2 тыс. рублей;

Субсидия из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций в 2019 году – 917,74334 тыс. рублей;

Субсидия из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов городских округов на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций – 4 366,7 тыс. рублей;

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года – 352,295 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 92 660,97836 тыс. рублей, в том числе:

Субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 год – 1 359,2 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год – 2,6 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2019 год – 396,04511 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия на 2019 год - 115,22281 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2019 год - 309,033 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год – 57 710,1 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 2019 год – 27 421,8 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2019 год – 20,448 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года №394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республики Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования" на 2019 год – 17,0 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2019 год – 68,8 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2019 год – 32,30207 тыс. рублей;

Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2019 год (педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций) – 3 839,7 тыс. рублей;

Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2019 год (специалистам муниципальных учреждений культуры) – 433,22737 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2019 год – 9,8 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год (отдых и оздоровление) – 263,3 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год (организация деятельности) – 7,9 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год – 654,50 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты за 1 полугодие 2019 года поступили в сумме 580,00 тыс. рублей, в том числе:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов по ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на выплату единовременного пособия родителям граждан, погибшим (умершим) в результате чрезвычайной ситуации в МО ГП "Северомуйское" Муйского района в Республике Бурятия, по судебным решениям – 500,00 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты для премирования победителей и призеров республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление" – 80,0 тыс. рублей;

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за 1 полугодие 2019 г. не поступали.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме – 757,0 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 5 050,38946 тыс. рублей.

Таблица 2

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 1 полугодие 2018-2019 гг.

  (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2019 г.	Отклонение
1	Дотации	9240,93	589,50	-8651,43
2	Субсидии	180519,36	92139,68	-88379,68
3	Субвенции	92789,49	92660,98	-128,51
4	Иные межбюджетные трансферты	7863,58	580,00	-7283,58
5	Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений	0,00	0,00	0,00
6	Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий.	40,00	3376,47	3336,47
7	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12973,02	-5050,39	7922,63
8	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	111,00	757,00	646,00
	ВСЕГО	277591,34	185053,24	-92538,10

 

 

РАСХОДЫ

 

Исполнение бюджета МО «Муйский район» за 1 полугодие 2019 года по расходам составило 269 851,26 тыс. рублей.

За соответствующий период прошлого года расходы составили 342 478,66 тыс. рублей. Отклонение в сторону уменьшения составило 72 627,40 тыс. рублей.

Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице 3:

  тыс. рублей

КБК	Отрасль	2018 год			2019 год
		Утверждено на год	Исполнено 1 полугодие	% исполнения	Утверждено на год	Исполнено 1 полугодие	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	60503,96	25387,05	42,0	73041,06	28857,08	39,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления	2633,80	1981,46	75,2	2299,78	1207,32	52,5
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления	1914,21	760,56	39,7	2050,45	900,82	43,9
0104	Функционирование местных администраций	31288,65	12770,12	40,8	31824,18	12973,12	40,8
0105	Судебная система	23,3	0	0	2,6	0,00	0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля	1233,60	661,52	53,6	1259,99	609,88	48,4
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0111	Резервный фонд	134,73	0,00	0	218,35	0,00	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	23275,67	9213,39	39,6	35385,71	13165,94	37,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	778,34	137,63	17,7	603,51	88,24	14,6
0309	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО	204,6	67,49	33,0	252,51	30,24	12,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	573,74	70,14	12,2	351,0	58,00	16,5
0400	Национальная экономика	11530,97	326,90	2,8	18651,52	350,14	1,9
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	257,70	99,90	38,8	548,80	0,00	0
0409	Дорожное хозяйство	10109,41	200,0	2,0	15405,76	344,14	2,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1163,86	27,0	2,3	2696,96	6,0	0,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	18521,03	1735,35	9,4	43825,34	29374,15	67,0
0700	Образование	345347,15	168914,99	48,9	383065,24	188390,84	49,2
1000	Социальная политика	200506,08	131757,03	65,7	124051,69	5793,26	4,7
1001	Пенсионное обеспечение	2880,96	1133,63	39,3	2995,34	1240,09	41,4
1003	Социальное обеспечение населения	197625,13	130623,40	66,1	121056,35	4553,17	3,8
1100	Массовый спорт	5063,93	1194,44	23,6	5009,02	1171,74	23,4
1202	Периодическая печать и издательства	0,00	0,00	0	1600,00	601,19	37,6
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	611,80	0,00	0	541,71	0,00	0
1400	Межбюджетные трансферты	31450,01	13025,27	41,4	34377,66	15224,62	44,3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	674313,27	342478,66	50,8	684766,75	269851,26	23,8

Сравнительный анализ расходов бюджета за первый полугодие 2018 и 2019 годов представлен нижеследующим графиком:

Динамика расходов бюджета МО «Муйский район» за 1 полугодие 2018 и 2019 годов

 

За 1 полугодие 2019 года расходы по оплате труда с начислениями составили 143 844,87 тыс. рублей или 53,3% от общей суммы исполнения по расходам, расходы на оплату коммунальных услуг – 19 369,93 тыс. рублей или 7,2% от общих расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям городским и сельским поселениям составили 15 224,62 тыс. рублей или 5,6% от общих расходов, на обеспечение текущей деятельности израсходовано 5 809,04 тыс. рублей или 2,2% от общих расходов.

 Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1207,32 тыс. рублей или 52,5% от плановых назначений.

 Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 1 полугодие 2019 года составили 900,82 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда с начислениями 835,79 тыс. рублей, или 92,8% от всех произведенных расходов.

 Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 12 973,12 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на неё составили 12 630,54 тыс. рублей, или 97,4 % от всех произведенных расходов.

 Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля» за 1 полугодие 2019 года составили 609,88 тыс. рублей, или 48,4 % утвержденных плановых назначений на 2019 год.

Расходы по разделу 0111 «Резервный фонд» 1 полугодие 2019 года нет расходов.

 Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 13 165,94 тыс. рублей, что составило 37,2% от утвержденных плановых назначений. Оплата труда с начислениями составила 9 090,82 тыс. рублей или 69,0% от всей суммы расходов, расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 849,63 тыс. рублей или 6,5% от общих расходов.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 88,24 тыс. рублей, в том числе: 30,24 тыс. рублей на обеспечение выполнений мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; 58,00 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2019 года составили 350,14 тыс. рублей, что составляет 1,9 % от плановых назначений, на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2019 год.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2019 года составили 29 374,15 тыс. рублей или 67,0% от плановых назначений, расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности.

Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 188 390,84 тыс. рублей, или 49,2 % от утвержденных плановых назначений 2019 года, из них:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»- 44 658,23 тыс. рублей,

- по подразделу 0702 «Общее образование» -84 367,47 тыс. рублей,

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» -45 464,85 тыс. рублей,

- по разделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 31,01 тыс. рублей,

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 356,76 тыс. рублей,

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 13 512,52 тыс. рублей.

 В разрезе экономической классификации расходы составили:

1) оплата труда и начисления – 135 062,46 тыс. рублей, что составило 71,7% от общих расходов, в том числе:

- 123 114,69 тыс. рублей заработная плата работникам автономных и бюджетных учреждений;

2) коммунальные услуги – 17 933,53 тыс. рублей или 19,0% от общих расходов;

3) прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 17 641,50 тыс. рублей, что составило 17,7% от общих расходов.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 5 793,26 тыс. рублей, или 4,7 % от плановых назначений, из них:

- 1 240,09 тыс. рублей выплата пенсий;

- 3 716,04 тыс. рублей выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений гражданам;

- 500 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданину за счет средств республиканского бюджета;

- 337,13 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданам за счет средств добровольных пожертвований.

Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 1 171,74 тыс. рублей, или 23,4% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 476,85 тыс. рублей или 40,7% от общих расходов.

Расходы по разделу 1202 «Периодическая печать и издательства» составили 601,19 тыс. рублей, или 37,6% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 411,17 тыс. рублей или 68,4% от общих расходов.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 15 224,62 тыс. рублей, в том числе:

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 1 719,15 тыс. рублей, из них:

- ГП «Таксимо» - 17,47 тыс. рублей,

 - ГП «Северомуйское» – 417,91 тыс. рублей;

 - СП «Муйская сельская администрация» - 1 283,77 тыс. рублей.

 - Иные межбюджетные трансферты 13 505,47 тыс. рублей, в том числе:

- ГП «Таксимо» - 6 994,99 тыс. рублей, в том числе: 2 114,75 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 191,61 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 2 526,69 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 2 161,94 тыс. рублей на капитальный ремонт центральной котельной.

 - ГП «Северомуйское» - 3 426,60 тыс. рублей, в том числе: 748,46 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 10,88 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1 830,1 тыс. рублей сбалансированность бюджетов поселений; 777,16 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 60,00 тыс. рублей на мероприятие, посвященное 45-летию БАМа.

 - СП «Муйская сельская администрация» - 3 083,88 тыс. рублей, в том числе: 417,40 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 788,90 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 20,65 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 988,88 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 688,05 организация библиотечного обслуживания; 100,00 тыс. рублей на организацию мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду; 80,00 тыс. рублей на мероприятия по ТОС.

Источники финансирования бюджета

 За 1 полугодие 2019 года источниками финансирования бюджета являются:

- изменение остатков средств бюджета в объеме – 20 032,44 тыс. рублей.

 

Муниципальный долг

 

На 01.07.2019 года муниципальный долг по бюджету муниципального образования «Муйский район» составил 13 846,46 тыс. рублей, привлечены бюджетные кредиты в 2018 году на покрытие дефицита бюджета.

Кредиторская задолженность

 

 На 01.07.2019 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.