РЕШЕНИЕ № проект
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район за 9 месяцев 2019 года»
Заслушав и обсудив информацию и.о.начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:
информацию принять к сведению (Приложение)
Глава муниципального образования А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов М.Р.Горбунова
Приложение
к решению Совета депутатов
МО «Муйский район»
от _______ 2019 г. № ___
Отчет
Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»
за 9 месяцев 2019 года
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года:
В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года поступило доходов – 427 892,54329 тыс. рублей, в т. ч.: налоговые и неналоговые доходы – 172896,08524 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 254996,45805 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 5058,70243 тыс. рублей.
Расходы бюджета составили в сумме 395 789,54703тыс. рублей.
Профицит бюджета – 32 102,99626 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
Исполнение бюджета Муйского района за 9 месяцев 2019 года по доходам составило 427892,54329 тыс. рублей, или 61,74 % от плановых годовых назначений, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы составили 172896,08524 тыс. рублей или 81,11 % от плановых годовых назначений;
- безвозмездные поступления – 254996,45805 тыс. рублей или 53,14 % от плановых назначений, из них 255571,69230 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 53,18 % от плановых годовых назначений; 3376,46818 - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 5058,70243 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 40,41 %.
Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:
- НДФЛ –73,50 %;
- ЕНВД – 5,52 %.
Таблица 1
Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2019 года
(тыс. рублей)
Налоговые и неналоговые доходы |
КБК |
Исполнено за 9 месяцев 2018г. |
Утверждено 2019 г. |
Исполнено за 9 месяцев 2019г. |
Процент исполнения, % |
Темп роста |
|
Налог на доходы физических лиц |
10100000000000000 |
101486,33 |
179187,08 |
127084,90 |
70,92 |
125,22 |
|
Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях |
10100000000000000 |
87488,21 |
130223,17 |
92358,21 |
70,92 |
105,57 |
|
Акцизы |
10300000000000000 |
1277,95 |
1773,20 |
1469,65 |
82,88 |
115,00 |
|
Налоги на совокупный доход |
10500000000000000 |
17076,45 |
24956,30 |
17032,18 |
68,25 |
99,74 |
|
УСН |
10501000000000000 |
7539,71 |
10773,80 |
7162,43 |
66,48 |
95,00 |
|
ЕНВД |
10502000000000000 |
9209,84 |
13232,00 |
9548,31 |
72,16 |
103,68 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
10503000000000000 |
18,80 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения |
10504000000000000 |
308,10 |
931,50 |
321,44 |
34,51 |
104,33 |
|
Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
10606023050000100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная пошлина |
10800000000000000 |
2013,72 |
1870,00 |
1330,23 |
71,14 |
66,06 |
|
Доходы от использования имущества |
11100000000000000 |
2064,59 |
2859,60 |
5588,57 |
195,43 |
270,69 |
|
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
11109000000000000 |
772,94 |
1132,30 |
1031,11 |
91,06 |
133,40 |
|
Арендная плата за землю |
11105000000000000 |
1291,65 |
1727,30 |
4557,46 |
263,85 |
352,84 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
11200000000000000 |
527,63 |
562,80 |
411,84 |
73,18 |
78,05 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
11300000000000000 |
2591,80 |
176,63 |
379,83 |
215,04 |
14,66 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
11400000000000000 |
343,28 |
340,00 |
17777,66 |
5228,72 |
5178,76 |
|
Доходы от реализации имущества |
11402000000000000 |
0,00 |
0,00 |
17520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
11406000000000000 |
343,28 |
340,00 |
257,66 |
75,78 |
75,06 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
11600000000000000 |
976,81 |
1433,30 |
1810,28 |
126,30 |
185,33 |
|
Прочие неналоговые доходы |
11700000000000000 |
10,03 |
5,00 |
10,94 |
218,80 |
109,07 |
|
Итого |
|
128368,59 |
213163,91 |
172896,08 |
81,11 |
134,69 |
|
Итого в сопоставимых условиях |
|
114370,47 |
164200,00 |
138169,39 |
84,15 |
120,81 |
По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в структуре налоговых доходов наблюдается увеличение поступления НДФЛ на 25598,57 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 г. НДФЛ поступил в размере 127084,90 тыс. рублей. Рост объясняется повышением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 5,4% по сравнению с 2018 г. НДФЛ в сопоставимых условиях увеличился на 4870,00 тыс. рублей.
Упрощенная система налогообложения (УСН). Согласно закону от 08.12.2017 года № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» (приложение 4) принято решение включить упрощенную систему налогообложения в бюджет муниципальных районов. За 9 месяцев 2019 года УСН поступил в размере 7162,43 тыс. рублей. Исполнение плана составило 66,48 % от годовых плановых назначений.
Акцизы за 9 месяцев 2019 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 1469,65 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается увеличение на 191,70 тыс. рублей (или на 5,57%).
Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 9548,31 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение на 3,68 %. Исполнение плана составило 72,16 % от годовых плановых назначений.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 0,00 тыс. рублей, что составило 0,00% от годовых плановых назначений.
Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 321,44 тыс. рублей. Исполнение плана за 9 месяцев 2019 г. составило 34,51 %.
Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. уменьшилось на 683,49 тыс. рублей и составило 1330,23 тыс. рублей (71,14 % от годового плана).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 5588,57 тыс. рублей или 195,43 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 3523,98 тыс. рублей, в том числе:
- 258,17 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;
- 3265,81 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду земельных участков.
Платежи при пользовании природными ресурсами за 9 месяцев 2019 года поступили в размере 411,84 тыс. рублей, что составило 73,18 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2018 г. отмечено уменьшение на 21,95 %.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 379,83 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2019 года составили 17777,66 тыс. рублей, или 5228,72 % от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 17434,38 тыс. рублей, в том числе за счет:
-увеличения на 17520,00 тыс. рублей доходов от реализации имущества;
-уменьшения на 85,62 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 1810,28 тыс. рублей или 126,80 % от годовых плановых назначений.
Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 10,94 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 0,91 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2019 г. составил – 254996,45805 тыс. рублей.
Дотации бюджетам муниципальных районов за 9 месяцев 2019 г. поступили в сумме 884,25 тыс. рублей, в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из РФФП на 2019 год – 884,25 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 126315,824 тыс. рублей, в том числе:
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2019 год – 6345,684 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" на 2019 год – 1198,7665 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных образований, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек – 3,65846 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на подключение муниципальных общедоступных библиотек Республики Бурятия к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 52,14154 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2019 год – 681,5 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2019 год – 17944,2 тыс. рублей;
Субсидии из республиканского бюджета муниципальных районов (городских округов) на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям – 626,1 тыс. рублей;
Субсидия из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов городских округов на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций – 5310,9 тыс. рублей;
Субсидии, предоставляемые в 2019 году из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 1510,9 тыс. рублей;
Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2019 год – 2567,17425 тыс. рублей;
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам – 2120,56 тыс. рублей;
Субсидия из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций в 2019 году – 917,74334 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2019 год – 39430,8 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и 1 мая 2018 года на 2019 год – 13959,0 тыс. рублей;
Субсидия, выделяемая из республиканского бюджета муниципальным образованиям на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год – 1288,95106 тыс. рублей;
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года – 528,44 тыс. рублей;
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 1431,6064 тыс. рублей;
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов – 28828,0 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих на 2019 год – 7,0075 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2019 год – 119,549 тыс. рублей;
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2019 год (федеральный бюджет) – 1443,14195 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 114550,64510 тыс. рублей, в том числе:
Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2019 год (специалистам муниципальных учреждений культуры) – 559,77793 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия на 2019 год – 147,09181 тыс. рублей;
Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2019 год (педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций) – 4608,5 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год – 69793,1 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 2019 год – 35256,6 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 год – 1546,1 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года №394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республики Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования" на 2019 год – 25,5 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2019 год (отлов и содержание безнадзорных домашних животных) – 130,4086 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2019 год – 46,62378 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год (отдых и оздоровление) – 526,6 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год (организация деятельности) – 7,9 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2019 год – 697,83567 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2019 год – 421,90928 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2019 год – 85,12603 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год – 654,5 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2019 год – 9,8 тыс. рублей;
Субвенция местным бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год – 2,6 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2019 год – 30,672 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 13820,97320 тыс. рублей, в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов по ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на выплату единовременного пособия родителям граждан, погибшим (умершим) в результате чрезвычайной ситуации в МО ГП "Северомуйское" Муйского района в Республике Бурятия, по судебным решениям – 500,00 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты для премирования победителей и призеров республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление" – 80,0 тыс. рублей;
Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия – 12524,9732 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты для строительства спортивной площадки с искусственным покрытием 16 на 30 в п. Северомуйск Муйского района Республики Бурятия – 716,0 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за 9 месяцев 2019 г. не поступали.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме – 1107,00 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 5058,70243 тыс. рублей.
Таблица 2
Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 9 месяцев 2018-2019 гг.
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
9 месяцев 2018 г. |
9 месяцев 2019 г. |
Отклонение |
1 |
Дотации |
25942,32 |
884,25 |
-25058,07 |
2 |
Субсидии |
242963,34 |
126315,82 |
-116647,52 |
3 |
Субвенции |
115338,28 |
114550,65 |
-787,63 |
4 |
Иные межбюджетные трансферты |
8351,08 |
13820,97 |
5469,89 |
5 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений |
229,20 |
0,00 |
-229,20 |
6 |
Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий. |
40,00 |
3376,47 |
3336,47 |
7 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-12973,02 |
-5058,70 |
7914,32 |
8 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
151,00 |
1107,00 |
956,00 |
|
ВСЕГО |
380042,20 |
254996,46 |
-125045,74 |
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета МО «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года по расходам составило 395 789,55 тыс. рублей.
За соответствующий период прошлого года расходы составили 499 113,19 тыс. рублей. Отклонение в сторону уменьшения составило 103 323,64 тыс. рублей.
Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице 3:
тыс. рублей
КБК |
Отрасль |
2018 год |
2019 год |
||||
Утверждено на год |
Исполнено 9 |
% исполнения |
Утверждено на год |
Исполнено 9 месяцев
|
% исполнения |
||
0100 |
Общегосударственные вопросы |
61466,23 |
39521,90 |
64,3 |
73352,21 |
47921,65 |
65,33 |
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления |
2927,97 |
2765,50 |
94,5 |
2501,78 |
1873,31 |
74,88 |
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления |
2062,65 |
1587,08 |
76,9 |
2050,45 |
1397,65 |
68,17 |
0104 |
Функционирование местных администраций |
30680,10 |
19172,55 |
62,5 |
31587,17 |
21883,80 |
69,28 |
0105 |
Судебная система |
23,3 |
0 |
0 |
2,6 |
0,00 |
0,00 |
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля |
1215,92 |
929,55 |
76,4 |
1259,99 |
872,68 |
69,26 |
0111 |
Резервный фонд |
|
0,00 |
0 |
197,75 |
0,00 |
0 |
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
24546,29 |
15067,22 |
61,4 |
35752,46 |
21894,22 |
61,24 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
823,84 |
330,31 |
40,1 |
643,51 |
118,24 |
18,38 |
0309 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО |
204,60 |
77,95 |
38,1 |
252,51 |
30,24 |
11,98 |
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
619,24 |
252,36
|
40,8 |
391,0 |
88,00 |
22,51 |
0400 |
Национальная экономика |
11671,02 |
1748,60 |
15,0 |
18319,43 |
1062,35 |
5,8 |
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
398,90 |
181,86 |
45,6 |
548,80 |
130,41 |
23,77 |
0409 |
Дорожное хозяйство |
10109,41 |
1354,00 |
13,4 |
15315,67 |
859,28 |
5,61 |
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1162,70 |
212,74 |
18,3 |
2454,96 |
72,66 |
2,96 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25258,57 |
1871,38 |
7,4 |
46825,34 |
30702,86 |
65,57 |
0700 |
Образование |
361078,61 |
254152,47 |
70,4 |
396539,15 |
280029,62 |
70,62 |
1000 |
Социальная политика |
208602,90 |
178001,60 |
85,3 |
124318,52 |
9489,20 |
7,64 |
1001 |
Пенсионное обеспечение |
2880,95 |
1831,38 |
63,6 |
2995,33 |
1985,14 |
66,28 |
1003 |
Социальное обеспечение населения |
205721,95 |
176170,22 |
85,6 |
121323,19 |
7504,06 |
60,9 |
1100 |
Массовый спорт |
5063,93 |
1444,32 |
28,5 |
5009,02 |
2193,61 |
43,8 |
1202 |
Периодическая печать и издательства |
0,00 |
0,00 |
0 |
2202,81 |
1420,68 |
64,5 |
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
516,79 |
11,80 |
2,3 |
238,22 |
11,41 |
4,79 |
1400 |
Межбюджетные трансферты |
42971,39 |
22030,81 |
51,3 |
35050,25 |
22839,92 |
65,17 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
714443,27 |
499113,19 |
69,9 |
702498,47 |
395789,55 |
56,34 |
За 9 месяцев 2019 года расходы по оплате труда с начислениями составили 227 435,92 тыс. рублей или 57,46 % от общей суммы исполнения по расходам, расходы на оплату коммунальных услуг – 20 710,46 тыс. рублей или 5,24% от общих расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям городским и сельским поселениям составили 22 839,92 тыс. рублей или 5,8% от общих расходов, на обеспечение текущей деятельности израсходовано 124 803,25 тыс. рублей или 31,54% от общих расходов.
Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1 873,31 тыс. рублей или 74,88% от плановых назначений.
Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 9 месяцев 2019 года составили 1 397,65 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда с начислениями 1 307,12 тыс. рублей, или 93,5% от всех произведенных расходов.
Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 21883,79 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на неё составили 21 220,58 тыс. рублей, или 96,97 % от всех произведенных расходов.
Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля» за 9 месяцев 2019 года составили 872,68 тыс. рублей, или 69,26 % утвержденных плановых назначений на 2019 год.
Расходы по разделу 0111 «Резервный фонд» 1 полугодие 2019 года нет расходов.
Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 21 894,22 тыс. рублей, что составило 61,24% от утвержденных плановых назначений. Оплата труда с начислениями составила 14 304,57 тыс. рублей или 65,34% от всей суммы расходов, расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 1 294,01 тыс. рублей или 5,9% от общих расходов.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 118,24 тыс. рублей, в том числе: 30,24 тыс. рублей на обеспечение выполнений мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; 88,00 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 9 месяцев 2019 года составили 1 062,35 тыс. рублей, что составляет 5,18 % от плановых назначений. Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных составили 130,41 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2019 года составили 30702,86 тыс. рублей или 65,57% от плановых назначений. Расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности составили 109,77 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 280029,62 тыс. рублей, или 70,62 % от утвержденных плановых назначений 2019 года, из них:
- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»- 72 277,89 тыс. рублей,
- по подразделу 0702 «Общее образование» -117 786,57 тыс. рублей,
- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» -67 361,72 тыс. рублей,
- по разделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 77,41 тыс. рублей,
- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 2056,99 тыс. рублей,
- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 20 469,09 тыс. рублей.
В разрезе экономической классификации расходы составили:
- оплата труда и начисления – 186 681,75 тыс. рублей, что составило 66,67% от общих расходов, в том числе:
- 168 494,67 тыс. рублей заработная плата работникам автономных и бюджетных учреждений;
- коммунальные услуги – 19 798,26 тыс. рублей или 7,07% от общих расходов;
- прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 73 549,86 тыс. рублей, что составило 26,27% от общих расходов.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 9 489,20 тыс. рублей, или 7,64 % от плановых назначений, из них:
- 1 985, 14 тыс. рублей выплата пенсий;
- 4 438,91 тыс. рублей выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений гражданам;
- 500 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданину за счет средств республиканского бюджета;
- 571,96 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданам за счет средств добровольных пожертвований.
- 32,0 тыс. рублей выплаты за счет средств резервного фонда.
Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 2 193,61 тыс. рублей, или 43,8% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 666,32 тыс. рублей или 30,38 % от общих расходов.
Расходы по разделу 1202 «Периодическая печать и издательства» составили 1 420,68 тыс. рублей, или 64,5% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 1 153,85 тыс. рублей или 68,4% от общих расходов.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 22 839,92 тыс. рублей, в том числе:
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 30,67 тыс. рублей, из них:
- ГП «Таксимо» - 26,21 тыс. рублей,
- ГП «Северомуйское» – 2,48 тыс. рублей;
- СП «Муйская сельская администрация» - 1,98 тыс. рублей;
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 648,68 тыс. рублей, из них:
- ГП «Северомуйское» – 555,0 тыс. рублей;
- СП «Муйская сельская администрация» - 2 093,68 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты 20 160,57 тыс. рублей, в том числе:
- ГП «Таксимо» - 10 885,15 тыс. рублей, в том числе: 2 819,67 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 252,61 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 4 233,02 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 2 021,16 тыс. рублей на капитальный ремонт центральной котельной; 26,6 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, подключение библиотек информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 1433,04 городская среда; 99,05 приобретение медалей в честь празднования 30 -летия Муйского района.
- ГП «Северомуйское» - 4 677,11 тыс. рублей, в том числе: 997,94 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 17,60 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1005,77 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 60,00 тыс. рублей на мероприятие, посвященное 45-летию БАМа; 155,39 повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; 2440,1 Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета на 2019г; 0,31 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
- СП «Муйская сельская администрация» - 4 598,31 тыс. рублей, в том числе: 556,53 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 21,25 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1 106,9 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 582,07 организация библиотечного обслуживания; 100,00 тыс. рублей на организацию мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду; 80,00 тыс. рублей на мероприятия по ТОС; 31,83 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, подключение библиотек информационно- телекоммуникационной сети «Интернет; 1595,73 Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета на 2019г; 224,0 повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; 300,0 организация водоснабжения населения п. Усть-Муя и п. Муя.
Муниципальный долг
На 01.10.2019 года муниципальный долг по бюджету муниципального образования «Муйский район» составил 1 846,45 тыс. рублей, привлечены бюджетные кредиты в 2018 году на покрытие дефицита бюджета.
Кредиторская задолженность
На 01.10.2019 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.