shapka sov dep

РЕШЕНИЕ

 

1 декабря 2021 г. № проект                                                           пгт. Таксимо

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования

«Муйский район» за девять месяцев 2021 года

 

 

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за девять месяцев 2021 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муйский район», утвержденного решением Совета депутатов МО «Муйский район» от_28.12.2020  №177, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за девять месяцев 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муйская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия http://admmsk.ru.

Глава муниципального образования

«Муйский район»                                                                         А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов

МО «Муйский район»                                                                  М.Р. Горбунова

 

 

                                                                         

 

 

 Приложение

                                                                          к решению Совета депутатов

                                                                      муниципального образования  «Муйский район»

                                                                            от 1 декабря  2021 №

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»

за 9 месяцев 2021 года

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2021 года:

В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2021 года поступило доходов – 522 603,08 тыс. рублей, в т. ч.: налоговые и неналоговые доходы – 171 224,57 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 351 378,51 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 7 500,94 тыс. рублей.

Расходы бюджета составили в сумме 525 927,05 тыс. рублей.

Дефицит бюджета – 3 323,97 тыс. рублей.

Доходы

Исполнение бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2021 года по доходам составило 522 603,08 тыс. рублей или 72,34 % от плановых годовых назначений, в том числе:

  • налоговые и неналоговые доходы составили 171 224,57 тыс. рублей или 66,16 % от плановых годовых назначений;
  • безвозмездные поступления – 351 378,51 тыс. рублей или 75,79 % от плановых назначений, из них 357 714,16 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 76,14 % от плановых годовых назначений; 945,00 тыс. рублей – прочие безвозмездные поступления; 220,29 тыс. рублей - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 7 500,94 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 32,76 %.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:

- НДФЛ – 84,98 %;

- Налоги на совокупный доход 8,75 %.

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года

(тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы

КБК

Исполнено за 9 месяцев 2020 г.

Утверждено 2021 г.

Исполнено за 9 месяцев 2021 г.

Процент исполнения, %

Темп роста

 
 

Налог на доходы физических лиц

10100000000000000   

146239,47

226310,54

145498,46

64,29

99,49

 

Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях

10100000000000000   

104456,76

152912,53

98309,77

64,29

94,12

 

Акцизы

10300000000000000   

1400,09

2158,00

1568,78

72,70

112,05

 

Налоги на совокупный доход

10500000000000000   

19339,74

20385,30

14984,16

73,50

77,48

 

УСН

10501000000000000   

10144,22

12581,60

9792,36

77,83

96,53

 

ЕНВД

10502000000000000   

8896,11

3200,00

3097,80

96,81

34,82

 

Единый сельскохозяйственный налог

10503000000000000   

0,56

0,80

1,23

153,44

218,81

 

Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения

10504000000000000   

298,85

4602,90

2092,78

45,47

700,28

 

Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10606023050000100   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Государственная пошлина

10800000000000000   

1461,76

2100,00

1661,74

79,13

113,68

 

Доходы от использования имущества

11100000000000000   

1762,04

3028,10

2624,75

86,68

148,96

 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

11109000000000000   

1145,06

1523,90

1183,79

77,68

103,38

 

Арендная плата за землю

11105000000000000   

616,98

1504,20

1440,97

95,80

233,55

 

Платежи при пользовании природными ресурсами

11200000000000000   

285,32

529,30

543,60

102,70

190,52

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

11300000000000000   

339,64

2209,33

2231,55

0,00

0,00

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

11400000000000000   

995,39

987,00

1051,39

106,52

105,63

 

Доходы от реализации имущества

11402000000000000   

632,10

667,00

667,00

0,00

0,00

 

Доходы от продажи земельных участков

11406000000000000   

363,29

320,00

384,39

120,12

105,81

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11600000000000000   

488,51

1102,30

1060,14

96,18

217,02

 

Прочие неналоговые доходы

11700000000000000   

18,79

5,00

0,00

0,00

0,00

 

Итого

 

172330,75

258814,87

171224,57

66,16

99,36

 

Итого в сопоставимых условиях

 

130548,05

185416,86

124035,89

66,90

95,01

 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. в структуре налоговых доходов наблюдается уменьшение поступления НДФЛ на 741,01 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 г. НДФЛ поступил в размере 145 498,46 тыс. рублей. По сравнению с 2020 г. НДФЛ в сопоставимых условиях уменьшился на 6 147,00 тыс. рублей.

Упрощенная система налогообложения (УСН). За 9 месяцев 2021 года УСН поступил в размере 9 792,36 тыс. рублей. Исполнение плана составило 77,83 % от годовых плановых назначений.

Акцизы за 9 месяцев 2021 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме   1 568,78 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается увеличение на 168,69 тыс. рублей (или на 12,05 %).

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 3097,80 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение на 65,18 %. Исполнение плана составило 96,81% от годовых плановых назначений.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 1,23 тыс. рублей, что составило 153,44 % от годовых плановых назначений.

Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 2 092,78 тыс. рублей. Исполнение плана за 9 месяцев 2021 г. составило 45,47 %.

Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось на 199,98 тыс. рублей и составило 1661,74 тыс. рублей (79,13% от годового плана).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 2 624,75 тыс. рублей или 86,68% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 862,71 тыс. рублей, в том числе:

 - 38,73 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;

 - 823,99 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду земельных участков.

 Платежи при пользовании природными ресурсами за 9 месяцев 2021 года поступили в размере 543,6 тыс. рублей, что составило 102,70 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2020 г. отмечено увеличение на 90,52%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2021 года составили 1 051,39 тыс. рублей, или 106,52 % от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 56,00 тыс. рублей, в том числе за счет:

- увеличения на 34,90 тыс. рублей доходов от реализации имущества;

- увеличения на 21,10 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 1 060,14 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2021 года не поступали.

 

Безвозмездные поступления

 

Объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2021 г. составил 351 378,51 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 220 130,61 тыс. рублей, в том числе:

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" на 2021 год – 2 144,133 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2021 год – 11 913,442 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2021 год – 50 401,520 тыс. рублей;

Субсидия на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на 2021 год – 15 481,6 тыс. рублей;

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг) на 2021 год – 24 652,00 тыс. рублей;

Субсидия на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год – 3 401,48 тыс. рублей;

Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год – 417,20 тыс. рублей;

Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2021 год – 174,985 тыс. рублей;

Субсидия на реализацию мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» на территории Республики Бурятия на 2021 год – 97 648,16 тыс. рублей;

Субсидия на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-численных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на 2021 год – 72,48 тыс. рублей;

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысячи человек – 903,702 тыс. рублей.

Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на 2021 год – 5 388,018 тыс. рублей;

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих на 2021 год – 43,00 тыс. рублей;

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2021 год – 2 659,21 тыс. рублей;

Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год – 2 326,904 тыс. рублей;

Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" – 100,00 тыс. рублей;

Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам – 2 402,775 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 123 924,87 тыс. рублей, в том числе:

Субвенция местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2021 год – 1 517,00 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2021 год – 32,625 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2021 год – 62,70 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2021 год – 827,582 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов Республики Бурятия на 2021 год – 219,697 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2021 год – 959,85 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год – 74 032,60 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия на 2021 год – 4 052,103 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия на 2021 год – 703,077 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 2021 год – 40 752,00 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2021 год – 132,812 тыс. рублей;

Субвенция на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год – 3,1 тыс. рублей;

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2021 год – 9,20 тыс. рублей;

Субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год – 447,38 тыс. рублей;

Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год – 173,141 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2021 года поступили в сумме 10 450,68 тыс. рублей, в том числе:

Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год – 9 625,2 тыс. рублей;

 Финансовая поддержка ТОС посредством республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление" – 220,0 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на 2021 год – 20,49 тыс. рублей;

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятии) – 584,987 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме – 945,00 тыс. рублей.

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений поступили в сумме 220,29 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 7 500,94 тыс. рублей.

Таблица 2

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 9 месяцев 2020-2021 гг.

      (тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

9 месяцев 2020 г.

9 месяцев 2021 г.

Отклонение

1

Дотации

1703,70

3208,00

1504,30

2

Субсидии

235654,26

220130,61

-15523,65

3

Субвенции

119957,80

123924,87

3967,07

4

Иные межбюджетные трансферты

12841,63

10450,68

-2390,95

5

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

6

Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий.

1056,03

220,29

-835,74

7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-8222,12

-7500,94

721,18

8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

853,00

945,00

92,00

 

ВСЕГО

363844,30

351378,51

-12465,79

 

РАСХОДЫ

 

Исполнение бюджета МО «Муйский район» за 9 месяцев 2021 года по расходам составило 525 927,05 тыс. рублей.

За соответствующий период прошлого года расходы составили 533 860,94 тыс. рублей. Отклонение в сторону уменьшения составило 7 933,08 тыс. рублей.

Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице 3:

тыс. рублей

КБК

Отрасль

2020 год

2021 год

Утверждено на год

Исполнено 9 месяцев

% исполнения

Утверждено на год

Исполнено 9 месяцев

% исполнения

0100

Общегосударственные вопросы

79 820,13

 55 576,80

69,63

79 396,35

54 706,34

68,90

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления

2 552,20

2 039,46

79,91

2 774,72

1 930,21

69,56

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления

2 017,20

1 410,81

69,94

2 086,94

1 498,76

71,81

0104

Функционирование местных администраций

32 794,71

23 457,72

71,53

29 977,79

22 149,75

73,88

0105

Судебная система

2,50

2,50

100,00

3,10

3,10

100,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля

1 297,83

959,87

17,50

1 374,51

992,07

72,17

0111

Резервный фонд

225,79

0,00

0,00

275,70

0,00

0,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

40 929,90

27 706,44

67,69

42 903,59

28 132,45

65,57

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

979,90

328,63

33,54

635,36

414,90

65,30

0309

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО

273,90

158,04

57,70

330,36

316,14

95,69

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

706,00

170,59

24,16

305,00

98,76

32,38

0400

Национальная экономика

9 757,82

5 831,15

59,76

9 165,44

1 997,74

21,79

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

693,60

0,00

0,00

1045,77

599,67

57,34

0409

Дорожное хозяйство

7 524,54

5 672,27

75,38

7 350,36

1 386,56

18,86

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

1 539,68

158,88

10,32

769,31

11,50

1,49

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 478,81

841,29

33,94

2 073,66

894,44

43,13

0600

Охрана окружающей

среды

3 963,90

0,00

0,00

1 286,55

0,00

0,00

0700

Образование

394 918,52

285 682,71

72,34

459 711,86

321 348,86

69,90

1000

Социальная политика

150 731,42

147 503,85

97,86

134 633,23

108 514,06

80,59

1001

Пенсионное обеспечение

3 459,58

2 249,05

65,01

3 896,96

2 601,09

66,74

1003

Социальное обеспечение населения

147 271,84

145 254,80

98,63

127 155,70

102 619,43

80,70

1004

Социальное обеспечение на приобретение жилья

0,0

0,0

0,0

3 459,21

3 191,16

92,25

1006

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

0,0

0,0

104,85

102,38

97,64

1100

Физическая культура и спорт

5 290,71

 2 122,43

39,93

1 961,08

1 010,45

51,52

1200

Средства массовой

информации

2 091,42

1 550,53

74,14

2 169,98

1 606,56

74,03

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

500,00

0,00

0,00

7,27

7,27

100,00

1400

Межбюджетные

трансферты

62 933,12

34 423,55

54,70

53 795,64

35 426,43

65,85

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

713 465,75

533 860,94

74,83

744 836,42

525 927,05

70,60

 

За 9 месяцев 2021 года расходы по оплате труда с начислениями составили 291 265,92 тыс. рублей или 55,38 % от общей суммы исполнения по расходам, расходы на оплату коммунальных услуг – 36 021,58 тыс. рублей или 6,84 % от общих расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям городским и сельским поселениям составили 35 426,43 тыс. рублей или 6,73 % от общих расходов.

Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1930,21 тыс. рублей или 69,56 % от плановых назначений.

 Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 9 месяцев 2021 года составили 1498,76 тыс. рублей, в    т. ч. оплата труда с начислениями 1411,40 тыс. рублей или 94,17 % от всех произведенных расходов.

Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 22 149,75тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на нее составили 21 598,67 тыс. рублей или 97,51 % от всех произведенных расходов.

Расходы по подразделу 0105 «Судебная власть» составили 3,1 тыс. рублей, что составляет 100% плановых назначений. Расходы произведены за счет субвенции федерального бюджета, в рамках переданных полномочий Российской Федерации, на формирование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.

 Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля» за 9 месяцев 2021 года составили 992,07 тыс. рублей или 72,17 % от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 28 132,45 тыс. рублей, что составило 65,57 % от утвержденных плановых назначений. Расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 2008,31 тыс. рублей или 7,13 % от общих расходов.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 414,9 тыс. рублей, в том числе: 316,14 тыс. рублей на обеспечение выполнений мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; 98,76 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 9 месяцев 2021 года составили 1997,74 тыс. рублей, что составляет 21,79 % от плановых назначений.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2021 года составили 894,44 тыс. рублей или 43,13 % от плановых назначений.

Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 321 348,86 тыс. рублей или 69,90 % от утвержденных плановых назначений 2021 года, из них:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 88 461,55 тыс. рублей,

- по подразделу 0702 «Общее образование» - 139 527,55 тыс. рублей,

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» - 69 835,36 тыс. рублей,

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 236,6 тыс. рублей,

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1 734,93 тыс. рублей,

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - 21 552,87 тыс. рублей.

 В разрезе экономической классификации расходы составили:

  • оплата труда и начисления – 244 676,21 тыс. рублей, что составило 76,14 % от общих расходов, в том числе:

- 225 524,57 тыс. рублей заработная плата работникам автономных и бюджетных учреждений;

  • коммунальные услуги – 34 024,83 рублей или 10,58 % от общих расходов;

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 108 514,06 тыс. рублей или 80,59 % от плановых назначений, из них:

  • 2 601,09 тыс. рублей выплата пенсий;
  • 4 435,54 тыс. рублей выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;
  • 448,53 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданам за счет средств добровольных пожертвований;
  • 13,79 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданам за счет средств резервного фонда;
  • 3191,16 тыс. рублей выплата молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» составили 1 010,44 тыс. рублей или 51,52% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 787,81 тыс. рублей или 77,96 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» составили 1 606,56 тыс. рублей или 74,03 % от плановых назначений.

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 7,27 тыс. рублей, или 0,001% в общих расходах бюджета.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 35 426,43 тыс. рублей, в том числе:

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности– 2 727,05 тыс. рублей, из них:

  • ГП «Таксимо» - 28,22 тыс. рублей;
  • ГП «Северомуйское» – 2,33 тыс. рублей;
  • СП «Муйская сельская администрация» - 2 696,5 тыс. рублей.

 - Иные межбюджетные трансферты 32 699,38 тыс. рублей, в том числе:

  • ГП «Таксимо» - 20 310,43 тыс. рублей, в том числе: 1 685,25 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 278,4 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 9 445,02 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы работников культуры; 120,0 тыс. рублей на развитие ТОСов; 465,83 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 2 329,23 тыс. рублей на формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Таксимо"; 5986,69 тыс. рублей на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности;
  • ГП «Северомуйское» - 6 006,88 тыс. рублей, в том числе: 1 626,80 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 19,13 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 2 871,75 тыс. рублей сбалансированность бюджетов поселений; 1 408,7 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы работников культуры; 60,0 тыс. рублей на развитие ТОСов; 20,5 тыс. рублей на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
  • СП «Муйская сельская администрация» - 6 382,07 тыс. рублей, в том числе: 825,72 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 1 940,45 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 1 547,71 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы работников культуры; 582,07 тыс. рублей организация библиотечного обслуживания; 275,00 тыс. рублей на организацию водоснабжения в п. Усть-Муя, п. Муя; 83,2 тыс. рублей на «создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитию сферы образования, культуры, в том числе проведение этно-культурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитию и модернизации инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»; 22,09 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия; 40,0 тыс. рублей на развитие ТОСов; 465,83 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 600,0 тыс. рублей на ремонт объектов культуры.

Источники финансирования бюджета

За 9 месяцев 2021 года источниками финансирования бюджета являются:

  • изменение остатков средств бюджета в объеме – 11 691,97 тыс. рублей;
  • привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации – 162,0 тыс. рублей;
  • погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации – 8 800,0 тыс. рублей.

 

Муниципальный долг

 

На 01.10.2021 года муниципальный долг по бюджету муниципального образования «Муйский район» составил 162,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность

 

На 01.10.2021 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.