107

РЕШЕНИЕ № 761

 

 

 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район за 9 месяцев 2016 года»

Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2016 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:

 

 

  информацию принять к сведению.



Глава МО «Муйский район»                                                                            А.И.Киргизов



Приложение

к решению Совета депутатов МО «Муйский район»

  от «29» ноября 2016г.№ 761

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального

образования «Муйский район»

за 9 месяцев 2016 года

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2016 года.

В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 9 мес. 2016 года поступило доходов – 582 990,20957 тыс. рублей, в том числе.: налоговые и неналоговые доходы – 141767,67684 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 441222,53273 тыс., в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 3510,37636 тыс. рублей.

Расходы бюджета составили в сумме 574 067,09344 тыс. рублей.

Профицит бюджета – 8923,11613 тыс. рублей.

Доходы.

Исполнение бюджета Муйского района за 9 месяцев 2016 года по доходам составило 582990,20957 тыс. рублей, или 70,75 % от плановых годовых назначений, в том числе:

• налоговые и неналоговые доходы составили 141767,67684 тыс. рублей или 70,38% от плановых годовых назначений;

  • безвозмездные поступления – 441 222,53273 тыс. рублей или 70,86% от плановых назначений, из них 444 400,40909 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 71,0% от плановых годовых назначений; 332,5 тыс. рублей прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов; 3510,37636 тыс. рублей возврат остатков.

  Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 27,17%.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:

- НДФЛ – 86,54%;

- ЕНВД – 7,93%.

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года

(тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы

КБК

Исполнено за 9 мес. 2015г.

Утверждено 2016 г.

Исполнено за 9 мес. 2016г.

Процент исполнения, %

Темп роста

Налог на доходы физических лиц

10100000000000000

122829,9

172769,68

122687,70

71,01

99,9

Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях

10100000000000000

71412,73

104339,09

74809,57

71,70

104,8

Акцизы

10300000000000000

1167,47

1671,26

1584,01

94,78

135,7

Налоги на совокупный доход

10500000000000000

12281,08

18401,2

11266,06

61,22

91,7

ЕНВД

10502000000000000

11930,84

17784,00

11244,91

63,23

94,3

Единый сельскохозяйственный налог

10503000000000000

6,13

4,00

2,17

54,25

35,4

Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения

10504000000000000

344,11

613,20

18,98

3,10

5,5

Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10606023050000100

0,32

0,00

0,00

0,00

0,0

Государственная пошлина

10800000000000000

1783,21

1970,00

1403,36

71,24

78,7

Доходы от использования имущества

11100000000000000

1735,32

3142,90

1682,34

53,53

96,9

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

11109000000000000

621,64

1303,90

749,38

57,47

120,5

Арендная плата за землю

11105000000000000

1113,68

1839,00

932,96

50,73

83,8

Платежи при пользовании природными ресурсами

11200000000000000

829,63

957,20

1124,71

117,50

135,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

11300000000000000

30,16

11,52

12,69

110,16

42,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

11400000000000000

249,78

715,00

482,25

67,45

193,1

Доходы от реализации имущества

11402000000000000

52,19

325,00

108,50

33,38

207,9

Доходы от продажи земельных участков

11406000000000000

197,59

390,00

373,75

95,83

189,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11600000000000000

1568,06

1800,00

1524,55

84,70

97,2

Прочие неналоговые доходы

11700000000000000

-47,7

5,00

0,00

0,00

0,0

Итого

 

142427,23

201443,76

141767,67

70,38

99,5

Итого в сопоставимых условиях

91010,06

133013,17

93889,54

70,59

103,2

           По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в структуре налоговых доходов наблюдается уменьшение поступления НДФЛ на 142,2 тыс. рублей. За 9 мес. 2016г. НДФЛ поступил в размере 122687,70 тыс. рублей. Это связано с уменьшением норматива дополнительного отчисления НДФЛ на 2%., по сравнению с 2015 годом, в сопоставимых условиях НДФЛ увеличился на 3396,84 тыс. рублей.

Акцизы за 9 месяцев 2016 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 1584,01 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличение на 416,54 тыс. рублей (или на 35,7%).

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 11244,91 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение на 5,7%. Исполнение плана составило 63,23% от годовых плановых назначений. Уменьшение поступления ЕНВД связано с уменьшением коэффициента-дефлятора на 2016 год.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 2,17 тыс. рублей, что составило 54,25% от годовых плановых назначений.

Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 18,98 тыс. рублей. Исполнение плана за 9 мес. составило всего 3,1%.

Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. уменьшилось на 379,85 тыс. рублей и составило 1403,36 тыс. рублей (71,24% от годового плана).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1682,34 тыс. рублей или 53,53% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление сократилось на 52,98 тыс. рублей, в том числе:

 - 127,74 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;

  - 180,72 тыс. рублей уменьшение доходов от сдачи в аренду земельных участков.

 Платежи при использовании природными ресурсами за 9 месяцев 2016 года поступили в размере 1124,71 тыс. рублей, что составило 117,5% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2015 г. отмечен рост на 35,6%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поступили в размере 12,69 тыс. рублей, что составило 110,16% годовых плановых значений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2016 года составили 482,25 тыс. рублей, или 67,45% от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 232,47 тыс. рублей, в том числе за счет:

-увеличения на 176,16 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков;

-увеличения на 56,31 тыс. рублей доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 43,51 тыс. рублей и составило 1524,55 тыс. рублей или 84,7% от годовых плановых назначений.

Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2016 года не поступали.

 

Безвозмездные поступления

 

Объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2016г. составил – 441222,53273 тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных районов за 9 месяцев 2016г. поступили в сумме 2400,0 тыс. рублей, или 36,96% от годовых плановых значений.

  Субсидия бюджетам муниципальных районов поступила в сумме 303610,60 тыс. рублей, или 66,73 % от плана, в том числе:

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2016 год – 572,7 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2016 год. – 120,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2016 год. – 34108,3 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры- 1747,691 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных районов на повышение средней заработной платы педагогических муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" на 2016 год в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" – 2954,99 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных образований (городских округов) на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2016 год – 10180,335 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов межмуниципального характера – 8,775 тыс. рублей.

Субсидия на реализацию мероприятия "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало- Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов(помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции"(федеральный бюджет) – 190438,36 тыс. рублей;

Субсидия на реализацию мероприятия "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало- Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции" (республиканский бюджет) – 63479,448 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов поступила в сумме 86049,35547 тыс. рублей, или 63,92% от плановых значений, в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1579,5 тыс. рублей;

Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2016 год – 394,678 тыс. рублей

Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2016 год – 10922,0 тыс. рублей;

Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях – 31678,1 тыс. рублей.

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 60536,7 тыс. рублей;

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» – 33,7 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 28,494 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров – 54,9 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству – 833,505 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда –201,6 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 183,5 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия – 448,768 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных – 520,0 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 332,7 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 630,7 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 253,0 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 5,0 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) – 2,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2016 года поступили в сумме 29650,97 тыс. рублей, или 99,76 % от плановых значений, в том числе:

- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил и средств при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования ГП "Северомуйское" – 3982,34 тыс. рублей;

- на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в МО ГП "Северомуйское" Муйского района РБ, постоянно проживающих на территории РБ в границах зоны чрезвычайной ситуации, выделенные из резервного фонда Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 9290,0 тыс. рублей;

-победителям конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"– 100,0 тыс. рублей;

-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений– 142,5 тыс. рублей.

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга на 2016 год – 3,0 тыс. рублей;

-на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 31,4 тыс. рублей;

- на ликвидацию последствий в связи с чрезвычайной ситуацией на территории муниципального образования "Северомуйское" в июне 2016года, выделенные из резервного фонда Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 2911,764 тыс. рублей;

- на финансирование непредвиденных расходов, выделенные из резервного фонда Правительства Республики Бурятия – 13138,236 тыс. рублей;

-на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 51,73 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за текущий период 2016г. не поступали.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов – 332,5 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 3 510,37636 тыс. рублей.

Таблица 2

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 9 месяцев 2015-2016 гг.

  (тыс. рублей)

  № п/п

Наименование

за 9 мес. 2015 г.

за 9 мес. 2016 г.

Отклонение

1

Дотации

2528,20

2400,00

-128,20

2

Субсидии

56377,63

303610,60

247232,97

3

Субвенции

113950,94

108738,85

-5212,09

4

Иные межбюджетные трансферты

6430,12

29650,97

23220,85

5

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений

3,57

0,00

-3,57

6

Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий.

19,79

0,00

-19,79

7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-11999,80

-3510,38

8489,42

8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

369,38

332,50

-36,88

 

ВСЕГО

167679,83

441222,54

273542,71

 

РАСХОДЫ

 

Исполнение бюджета МО « Муйский район» за девять месяцев 2016 года по расходам составило 574 067,09344тыс. рублей.

             За соответствующий период прошлого года расходы составили 304 458,39112 тыс. рублей. Отклонение составило 269 608,70232 тыс. рублей.

           Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице:

Таблица 3

Сравнительная динамика расходов за 9 месяцев 2015-2016 гг.

Тыс. руб.

КБК

Отрасль

2015 год

2016 год

Утверждено на год

Исполнено

9 месяцев

% исполнения

Утверждено на год

Исполнено

9 месяцев

% исполнения

0100

Общегосударственные вопросы

69209,03

50673,0

73,2

67058,31

 

46464,69

69,3

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления

2516,4

1768,57

70,3

2788,8

1929,53

69,19

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления

1677,14

1084,48

64,7

1692,14

1228,61

72,6

0104

Функционирование местных администраций

27554,08

18079,72

65,6

27961,28

17674,4

63,2

0105

Судебная система

 

 

 

16,0

0,0

0,0

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля

1049,0

794,20

75,7

1051,4

840,72

79,7

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

 

 

 

813,5

813,5

100,0

0111

Резервный фонд

1,0

0,0

0,0

400,73

0,0

0,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

36411,41

 

28946,03

 

79,5

32334,46

23977,92

74,2

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

428,0

93,9

21,9

3701,74

3233,76

87,3

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

  128,0

73,03

57,1

3135,34

3096,39

98,6

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

300,0

20,87

7,0

566,4

137,36

24,25

0400

Национальная экономика

11035,14

5211,38

47,2

4774,77

2253,37

47,19

0409

Дорожное хозяйство

1781,27

413,59

23,2

2255,59

858,57

38,1

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

9253,87

4797,79

51,8

1857,58

1358,28

73,12

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

44186,35

3314,75

7,5

2105,47

258,48

12,27

0700

Образование

301335,63

221096,23

73,4

301422,87

212370,6

70,5

1000

Социальная политика

13638,24

9980,0

73,2

409073,42

269791,07

65,95

1001

Пенсионное обеспечение

1871,63

1287,36

68,8

2843,8

1666,27

58,59

1003

Социальное обеспечение населения

11766,61

8692,64

73,9

406229,62

268124,8

66,0

1102

Массовый спорт

1568,57

1201,56

76,6

1629,56

1131,49

69,43

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

407,0

406,85

100,0

613,0

26,89

4,4

1400

Межбюджетные трансферты

28301,80

12480,72

44,1

47221,41

38536,74

81,6

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

470109,76

304458,39

64,8

837600,56

574067,09

68,5

Сравнительный анализ расходов бюджета за 9 месяцев 2016 года представлен нижеследующим графиком:

 

Динамика расходов бюджета МО «Муйский район» за 9 месяцев 2015-2016гг.

 

  За девять месяцев 2016 года расходы по оплате труда с начислениями составили 191795,68 тыс. рублей или 33,4% от общих расходов, в том числе в области образования 164067,4 тыс. рублей, с сфере физической культуры и спорта – 487,6 тыс. рублей. Расходы по содержанию органов государственной власти и исполнение переданных полномочий субъекта РФ – 23156,33 тыс. рублей. Расходы по социальному обеспечению населения составили 268124,8 тыс. рублей или 49% от общих расходов, в том числе средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 250 014,18 тыс. рублей. Субсидии автономным и бюджетным учреждениям составили 198 193,47 тыс. руб. или 34,5 % от общих расходов, из них оплата труда с начислениями составляет 143785,1 тыс. рублей.

 Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1929,53тыс. рублей, в том числе оплата труда с начислениями – 1755,19 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 9 месяцев 2016 года составили 1228,61 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда с начислениями – 821,68 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 17674,4 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на нее составили 17036,4 тыс. рублей, или 96,39% от всех произведенных расходов.

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля » за 9 месяцев 2016 года составили 840,72 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0111 «Резервный фонд» за 9 месяцев 2016 года перераспределены расходы на сумму 623,37 тыс. рублей на соответствующие подразделы:

 подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 150,27 тыс. рублей;

 подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 12,0 тыс. рублей;

 подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 411,1 тыс. рублей

 подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 50,0 тыс.рублей.

  Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 23 977,92 тыс. рублей, что составило 74,2 % от утвержденных плановых назначений, в том числе расходы на осуществление переданных государственных полномочий – 1430,35 тыс. рублей. Оплата труда с начислениями составила 6599,36 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 3233,76 тыс. рублей, в том числе: 3096,39 тыс. рублей израсходованы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО», из них 2792,79 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 137,36 тыс. рублей по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», из них 17,9 тыс. рублей – на мероприятия по пропаганде безопасного дорожного движения; 75,0 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений; 44,46 тыс. рублей – возмещение части затрат работодателям по оплате труда (с начислениями) осужденным к исправительным работам.

 Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 9 месяцев 2016 года составили 2253,37 тыс. руб., что составляет 47,2 %, в том числе:

 858,56 тыс. рублей расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 940,0 тыс. рублей расходы по мероприятию "Разработка и внедрение ИСОГД";

 206,28 тыс. рублей расходы по внесение изменений в правила землепользования и застройки территорий;

 200,0 тыс. рублей расходы на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства;

 36,52 тыс. рублей расходы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных;

 12,0 тыс. рублей выплаты гражданам за уничтожение волков;

 Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2016 года составили 258,48 тыс. рублей, или 12,27% от плановых назначений на год из них:

- 81,02 тыс. рублей расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности;

- 177,46 тыс. рублей расходы по разработке проектно-сметной документации при строительстве (реконструкции) коммунальной инфраструктуры.

 Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 212370,6 тыс. рублей, или 70,5 % от утвержденных плановых назначений 2016 года, из них:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 57 884,11 тыс. рублей;

По подразделу 0702 «Общее образование» - 129 255,44 тыс. рублей, из них:

 79 511,35 тыс. рублей расходы по общему образованию;

 49436,09 тыс. рублей расходы по дополнительному образованию;

 265,0 тыс. рублей расходы по привлечению педагогических кадров в общеобразовательные учреждения;

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 97,8 тыс. рублей

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 2312,49 тыс. рублей, в том числе:

 2176,63 тыс. рублей расходы на проведение оздоровительной кампании детей;

 135,86 тыс. рублей расходы на мероприятия для детей и молодежи.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - 22 820,75 тыс. рублей.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 269 791,07 тыс. рублей, или 65,95 % от плановых назначений, из них:

 1 666,27 тыс. рублей выплата пенсий;

 250 014,18 тыс. рублей расходы по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БАМ»;

 9 290,0 тыс. рублей средства на оказание гражданам финансовой помощи в результате чрезвычайной ситуации в МО ГП "Северомуйское " за счет средств резервного фонда Правительства Республики Бурятия;

 8 357,69 тыс. рублей расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;

 411,1 тыс. рублей оказание материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации;

 53,0 тыс. рублей расходы за счет средств добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, в том числе: 33,0 тыс. рублей проведение акции «Помоги детям собраться в школу».

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» составили 1131,49 тыс. руб., или 69,4% от плановых назначений, в том числе:

- 107,47 тыс. рублей за счет средств добровольных пожертвований на проведение спортивных мероприятий;

- 487,06 тыс. рублей заработная плата с начислениями спортинструкторам, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 105,9 тыс. рублей.

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 26,89 тыс. рублей или 4,4% от годовых плановых назначений.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 38 536,74 тыс. рублей или 81,6% от плановых назначений, в том числе:

 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 3259,34 тыс. рублей, в том числе республиканские средства 28,49 тыс. рублей:

 ГП « Северомуйское» – 1358,48тыс. рублей;

 СП «Муйская сельская администрация» - 1878,89тыс. рублей;

 ГП «Поселок Таксимо» - 21,97 тыс. рублей.

 Иные межбюджетные трансферты 35 277,4 тыс. рублей, в том числе:

ГП « Таксимо» - 4 067,6 тыс. рублей, в том числе: 2589,58 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 122,71 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1322,82 тыс. рублей повышение заработной платы работникам культуры; 30,0 тыс. рублей - празднование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне за счет средств поступивших от спонсорской помощи на реализацию мероприятий, соответствующих целям добровольных взносов и пожертвований

ГП « Северомуйское»28 756,71 тыс. рублей, в том числе: 13 875,38 тыс. рублей на создание маневренного жилого фонда для обеспечения временным жильем граждан и восстановление объектов коммунальной системы, из них 10 875,38 тыс. рублей средства РБ, 3 000,0 тыс. рублей средства местного бюджета; 2868,0 тыс. рублей мероприятия по прохождению отопительного сезона (создание нормативного запаса топлива (угля)) ; 2911,76 тыс. рублей на проведение мероприятий по охране окружающей среды при ликвидации ЧС; 2 262,85 тыс. рублей восстановление объектов энергетики; 2448,61 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 1577,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по приобретению твердого топлива для котельных п. Северомуйск с целью восстановления отвлеченных средств, выделенных бюджету МО " Муйский район" по Распоряжению ПРБ от 15.12.2015г № 745-р; 1189,54 тыс. рублей проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил и средств при ликвидации чрезвычайной ситуации; 652,0 тыс. рублей на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в п.Северомуйск; 556,24 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 228,9 тыс. рублей на повышение заработной платы работникам культуры; 54,72 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 50,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по устранению аварийной ситуации и восстановлению электроснабжения в п. Северомуйск за счет резервного фонда администрации МО " Муйский район"; 40,0 тыс. рублей по итогам республиканского конкурса "Лучшее территориальное самоуправление"; 10,0 тыс. рублей празднование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне за счет средств поступивших от спонсорской помощи на реализацию мероприятий, соответствующих целям добровольных взносов и пожертвований; 31,4 тыс. рублей средства на подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 0,31 тыс. рублей комплектование библиотечных фондов, за счет средств федерального бюджета

СП «Муйская сельская администрация» - 2 453,07 тыс. рублей, в том числе: 606,56 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 988,89 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 582,08 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий; 9,37 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 195,97 тыс. рублей повышение заработной платы работникам культуры; 60,0 тыс. рублей по итогам республиканского конкурса "Лучшее территориальное самоуправление"; 10,0 тыс. рублей празднование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне за счет средств поступивших от спонсорской помощи на реализацию мероприятий, соответствующих целям добровольных взносов и пожертвований; 0,2 тыс. рублей комплектование библиотечных фондов, за счет средств федерального бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета

  За 9 месяцев 2016 года источники финансирования дефицита бюджета составили 8 923,11613 тыс. рублей из них:

 изменение остатков средств бюджета в объеме 16 146,316 13 тыс. рублей;

 погашение бюджетного кредита в объеме 2 400,0 тыс. рублей;

 получение бюджетного кредита в объеме 1 623,20 тыс. рублей;

 получение коммерческого кредита в объеме 8 000,0 тыс. рублей.

 

Муниципальный долг

 

На 01.10.2016 года объем муниципального долга по бюджету муниципального образования «Муйский район» составил 19 623,2 тыс. рублей из них:

 10 000,0 тыс. рублей бюджетный кредит привлечен в 2015 году;

 1 623,20 тыс. рублей бюджетный кредит привлечен в 2016 году;

 8 000,0 тыс. рублей коммерческий кредит привлечен в 2016 году.

 

Кредиторская задолженность

  На 01.10.2016 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.

И.о. начальника финансово-бюджетного отдела Т.П.Новикова

Исп.Листунова Ю.Ю.

Чернякова Н.М.