126

РЕШЕНИЕ № 904

 

 

 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район за первое полугодие  2018 года»

Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» об исполнении бюджета    муниципального образования «Муйский район»  за  первое полугодие 2018 года,  в соответствии  с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов  муниципального образования  «Муйский район» решил:

 

                    информацию принять к сведению.

И.о. главы муниципального образования                            А.И.Козлов

                     

Приложение

К решению Совета депутатов

МО «Муйский район»

                                                                                                                  от  24 июля  2018 №904

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»

за 1 полугодие 2018 года

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2018 года:

В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2018 года поступило доходов – 366  881,04606 тыс. рублей, в т. ч.: налоговые и неналоговые доходы – 89 289,70159 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 277 591,34447 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 12 973,01912 тыс. рублей.

Расходы бюджета составили в сумме 342 478,65505 тыс. рублей.

Профицит бюджета – 24 402,39101 тыс. рублей.

Доходы

Исполнение бюджета муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2018 года по доходам составило 366  881,04606 тыс. рублей или 55,96 % от плановых годовых назначений, в том числе:

  • • налоговые и неналоговые доходы составили 89  289,70159 тыс. рублей или 51,28 % от плановых годовых назначений;
  • • безвозмездные поступления – 277 591,34447 тыс. рублей или 57,66 % от плановых назначений, из них 290 413,36359 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 58,75 % от плановых годовых назначений; 40,00 - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 12 973,01912 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 51,28 %.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:

- НДФЛ –78,51 %; 

- ЕНВД –7,35 %.

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2018 года

(тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы

КБК

Исполнено за 1 полугодие  2017г.

Утверждено 2018 г.

Исполнено за 1 полугодие 2018г.

Процент исполнения, %

Темп роста

 
 

Налог на доходы физических лиц

10100000000000000   

63111,52

140151,00

70104,96

50,02

111,08

 

Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях

10100000000000000   

53849,42

120819,83

60435,31

50,02

112,23

 

Акцизы

10300000000000000   

781,48

1616,10

793,05

49,07

101,48

 

Налоги на совокупный доход

10500000000000000   

7185,33

22850,80

11648,43

50,98

162,11

 

УСН

10501000000000000   

 

8528,90

4796,25

56,24

0

 

ЕНВД

10502000000000000   

6881,20

13503,00

6561,48

48,59

95,35

 

Единый сельскохозяйственный налог

10503000000000000   

0,32

4,00

18,80

470,00

5875,00

 

Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения

10504000000000000   

303,81

814,90

271,90

33,37

89,50

 

Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10606023050000100   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

Государственная пошлина

10800000000000000   

850,54

1830,00

1382,96

75,57

162,60

 

Доходы от использования имущества

11100000000000000   

1514,6

2659,00

1504,30

56,57

99,32

 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

11109000000000000   

484,67

850,40

473,66

55,70

97,73

 

Арендная плата за землю

11105000000000000   

1029,93

1808,60

1030,65

56,99

100,07

 

Платежи при пользовании природными ресурсами

11200000000000000   

295,10

539,10

412,72

76,56

139,86

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

11300000000000000   

92,35

2554,30

2554,30

100

2765,89

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

11400000000000000   

444,94

600,00

272,77

45,46

61,30

 

Доходы от реализации имущества

11402000000000000   

201,05

280,00

0,00

0,00

0,0

 

Доходы от продажи земельных участков

11406000000000000   

243,89

320,00

272,77

85,24

111,84

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11600000000000000   

709,87

1320,00

616,19

46,68

86,80

 

Прочие неналоговые доходы

11700000000000000   

108,13

5,00

0,03

0,60

0,03

 

Итого

 

75093,86

174125,30

89289,71

51,28

118,9

 

Итого в сопоставимых условиях

 

65831,76

154794,13

79620,06

51,44

120,9

 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. в структуре налоговых доходов наблюдается увеличение поступления НДФЛ  на 6 993,44 тыс. рублей. За 1 полугодие 2018 г. НДФЛ поступил в размере 70104,96 тыс. рублей. Рост объясняется планируемым повышением заработной платы в структурных подразделениях ОАО «РЖД», крупных золотодобывающих организациях (ООО «Артель старателей Западная», ОАО «Бурятзолото»), увеличением МРОТ с 01.01.2018 года и с 01.05.2018 года, повышением средней заработной платы работников культуры, средней заработной платы педагогических работников в отрасли «Образование» по майским Указам Президента.

НДФЛ в сопоставимых условиях увеличился на 6585,89 тыс. рублей.

Упрощенная система налогообложения (УСН). Согласно закону от 08.12.2017 года № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. (приложение 4) принято решение включить упрощенную систему налогообложения в бюджет муниципальных районов. За 1 полугодие 2018 года УСН поступил в размере 4796,25 тыс. рублей. Исполнение плана составило 56,24 % от годовых плановых назначений.

Акцизы за 1 полугодие 2018 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 793,05 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение на 11,57 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 6561,48 тыс. рублей.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение на 4,65 %. Исполнение плана составило 48,59 % от годовых плановых назначений.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 18,80 тыс. рублей.

Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 271,90 тыс. рублей. Исполнение плана за 1 полугодие 2018 г. составило 33,37 %.

Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличилось на 532,42 тыс. рублей и составило 1382,96 тыс. рублей (75,57 % от годового плана).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1504,30 тыс. рублей или 56,57 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечено уменьшение на 10,3 тыс. рублей, в том числе:

 - уменьшения на 11,01 тыс. рублей от сдачи в аренду муниципального имущества;

 - увеличения на 0,72 тыс. рублей от сдачи в аренду земельных участков.

 Платежи при использовании природными ресурсами за 1 полугодие 2018 года поступили в размере 412,72 тыс. рублей, что составило 76,56 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. отмечено увеличение на 39,86%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат за 1 полугодие 2018 года не поступали.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2018 года составили 272,77 тыс. рублей, или 45,46 % от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление уменьшилось на 172,17 тыс. рублей, в том числе за счет:

-увеличения на 28,88 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков;

-уменьшения на 201,05 тыс. рублей доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 616,19 тыс. рублей или 46,68 % от годовых плановых назначений.

Прочие неналоговые доходы за 1 полугодие 2018 года поступили в сумме 0,03 тыс. рублей. За аналогичный период 2017 года прочие неналоговые доходы не поступали.

 

 

 

 

Безвозмездные поступления

 

Объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2018 г.  составил 277591,34 тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных районов за 1 полугодие 2018г. поступили в сумме 9240,93 тыс. рублей, или 30,41 % от годовых плановых значений, в том числе:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из РФФП на 2018 год – 7875,60 тыс. рублей.

  Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 180519,36 тыс. рублей, или 58,36 % от плана, в том числе:

Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2018 год – 496,50 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2018 год – 31490,05 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных образований (городских округов) на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2018 год – 13628,00 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов межмуниципального характера – 5,845 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" на 2016 год в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" на 2018 год – 4380,00 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2018 год – 1780,35 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2018 год – 84,2 тыс. рублей.

Субсидии на переселение граждан аварийного жилищного фонда в зоне БАМ на территории Республики Бурятия МО Муйский район на 2018 год – 115707,06 тыс. рублей;

Субсидии на переселение граждан в зоне БАМ на территории ФБ МО Муйский район на 2018 год – 7385,56 тыс. рублей;

Субсидии на оснащение материально-технической базы учреждения культуры на 2018год – 143,10 тыс. рублей;

Субсидии на мероприятие «Расселение микрорайона УМТС-Икибзяк МК-136 на 2018г. – 5418,70 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 92789,49 тыс. рублей, или 63,29 % от плановых значений, в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1384,00 тыс. рублей;

Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2018 год – 387,68 тыс. рублей;

Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2018 год – 7183,17 тыс. рублей;

Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях – 25857,30 тыс. рублей.

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях –  55685,10 тыс. рублей;

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» – 17,00 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 19,8 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров – 41,70 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству – 707,00 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда – 172,75 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 143,35 тыс. рублей;

Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия – 300,00 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 610,60 тыс. рублей;

Субвенции на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий в области образования (на организацию отдыха детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 9,10 тыс. рублей;

 Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 7,20 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 240,45 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год – 23,30 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за 1 полугодие 2018 года поступили в сумме 7863,579 тыс. рублей, или 98,56 % от плановых значений, в том числе:

-победителям конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"– 150,0 тыс. рублей;

- на оказание финансовой помощи в целях возмещения ущерба пострадавшим вследствии ЧС, пожар в июне 2016 МО Муйский район – 7198,58;

-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений– 95,00 тыс. рублей.

- на организацию оплачиваемых работ, направленных на снижение неформальной занятости на 2018 год – 420,0 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за 1 полугодие 2018 г. не поступали.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме –111,0 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 12973,02 тыс. рублей.

Таблица 2

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 1 полугодие 2017-2018 гг.

                                                                                                              

                                                                                           (тыс. рублей)

                                                                                                                   № п/п

Наименование

1 полугодие  2017 г.

1 полугодие 2018 г.

Отклонение

1

Дотации

21348,35

9240,93

-12107,42

2

Субсидии

164681,71

180519,36

15837,65

3

Субвенции

87860,76

93789,49

5928,73

4

Иные межбюджетные трансферты

237,50

7863,58

7626,08

5

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

6

Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий

3237,17

40,00

-3197,17

7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-9512,63

-12973,02

-3460,39

8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

107,50

111,00

3,5

 

ВСЕГО

267960,36

278591,34

10630,98

 

 

РАСХОДЫ

 

Исполнение бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие  2018  года по расходам составило 342 478,66 тыс. рублей.

За соответствующий период прошлого года расходы составили 284 026,77  тыс. рублей. Отклонение  в сторону увеличения составило 58 451,89 тыс. рублей.

Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице 3:

        тыс. рублей

КБК

Отрасль

2017 год

2018 год

Утверждено на год

Исполнено 1 полугодие

% исполнения

Утверждено на год

Исполнено 1 полугодие

% исполнения

0100

Общегосударственные вопросы

62103,34

29204,0

47,0

60503,96

25387,05

42,0

0102

Функционирование высшего должностного  лица субъекта РФ, местного самоуправления

2375,45

1076,98

45,4

2633,80

1981,46

75,2

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  местного самоуправления

1807,39

721,17

40,2

1914,21

760,56

39,7

0104

Функционирование местных администраций

28242,12

11032,25

39,1

31288,65

12770,12

40,8

0105

Судебная система

0,0

0,0

0

23,3

0

0

0106

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового контроля

1060,3

600,32

56,6

1233,60

661,52

53,6

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0111

Резервный фонд

213,37

0,0

0,0

134,73

0

0

0113

Другие общегосударственные вопросы

28404,71

15773,28

55,5

23275,67

9213,39

39,6

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

510,98

159,87

31,3

778,34

137,63

17,7

0309

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО

86,88

32,02

36,8

204,60

67,49

33,0

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

424,1

127,85

30,2

573,74

70,14

12,2

0400

Национальная экономика

3426,06

556,51

17,1

11530,97

326,90

2,8

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

308,20

163,62

52,9

257,70

99,90

38,8

0409

Дорожное хозяйство

2888,86

241,89

8,4

10109,41

200,0

2,0

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

229,0

151,0

65,9

1163,86

27,0

2,3

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

1612,46

222,67

13,8

18521,03

1735,35

9,4

0700

Образование

316788,61

155022,47

48,9

345347,15

168914,99

48,9

1000

Социальная политика

183629,42

88179,29

48,0

200506,08

131757,03

65,7

1001

Пенсионное обеспечение

2813,15

1088,37

38,7

2880,96

1133,63

39,3

1003

Социальное обеспечение населения

180816,27

87090,92

48,8

197625,13

130623,40

66,1

1100

Массовый спорт

1883,07

982,73

52,2

5063,93

1194,44

23,6

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

1262,25

774,92

61,4

611,80

0

0

1400

Межбюджетные трансферты

23912,51

8924,31

37,3

31450,01

13025,27

41,4

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

595128,70

284026,77

47,7

674313,27

342478,66

50,8

Сравнительный анализ расходов бюджета за первое полугодие 2017 и 2018 годов представлен нижеследующим  графиком:

Динамика расходов бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие  2017 и 2018 годов

 

За 1полугодие 2018 года расходы по оплате труда с начислениями составили 149 966,69  тыс. рублей или 44% от общей суммы исполнения по расходам, расходы на оплату коммунальных услуг – 19 271,39 тыс. рублей или 5,6% от общих расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям городским и сельским поселениям  составили 13 025,27 тыс. рублей или 3,8% от общих расходов, расходы на субсидии гражданам на приобретение жилья израсходовано -123 092,62 тыс. рублей или 35,9% от общих расходов;  на  обеспечение текущей  деятельности  израсходовано 37 122,69 тыс. рублей  или 10,8% от общих  расходов.

          Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1981,46  тыс. рублей или 75,2% от плановых назначений. 

          Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов местного самоуправления»  за 1 полугодие 2018  года составили 760,56 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда  с начислениями 726,88 тыс. рублей, или 95,6% от всех произведенных расходов.

         Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов  исполнительной власти местных администраций» составили 12770,12 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на нее составили 12417,69 тыс. рублей, или  97,2 % от всех произведенных расходов.

         Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля »  за 1 полугодие 2018   года составили 661,52 тыс. рублей, или  53,6 %  утвержденных плановых назначений на 2018 год.

Расходы  по разделу 0111 «Резервный фонд» 1 полугодие  2018 года нет расходов.

         Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные  вопросы » составили 9213,39  тыс. рублей, что  составило 39,6% от  утвержденных плановых назначений. Оплата труда с начислениями составила 4683,27 тыс. рублей или 50,8% от всей суммы расходов, расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 1080,61 тыс. рублей или 11,7% от общих расходов.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 137,63 тыс. рублей, в том числе: 67,49 тыс. рублей на обеспечение выполнений мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; 70,14 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2018 года составили 326,90 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от плановых назначений, в том числе: 99,9 тыс. рублей - на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2018 год; 200,0 тыс. рублей - на мероприятие "Строительство паромной переправы через р. Муя в с.Усть-Муя в Муйском районе", 27,0 тыс. руб. другие вопросы в области национальной экономики.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  за 1 полугодие    2018 года  составили 1735,35  тыс. рублей или 9,4% от плановых назначений, расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности.

Расходы по разделу 0700 «Образование»  составили  168914,99 тыс. рублей, или 48,9 %  от  утвержденных плановых назначений 2018 года, из них:

-  по подразделу 0701 «Дошкольное образование»- 42693,35 тыс. рублей,

-  по подразделу 0702 «Общее образование» -72203,89 тыс. рублей,

-  по подразделу 0703 «Дополнительное образование» -41291,76 тыс. рублей,

- по разделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 54,0 тыс. рублей,

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 799,35 тыс. рублей,

-  по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 11872,64 тыс. рублей.

 В разрезе экономической классификации  расходы составили:

  • оплата труда и начисления -  118723,45 тыс. рублей, что составило 79,5% от общих расходов,  в том числе:

- 95020,77 тыс. рублей заработная плата работникам автономных и бюджетных учреждений;

  • коммунальные услуги – 18720,89 тыс. рублей или 12,5% от общих расходов;
  • прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 11813,63 тыс.  рублей,  что составило 7,9% от общих расходов.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 131757,03 тыс. рублей, или 3,3 % от плановых назначений, из них:

-  1133,63 тыс. рублей  выплата пенсий;

- 7431,77  тыс. рублей  выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений гражданам;

-123092,62 тыс. рублей субсидия гражданам на приобретение жилья;

-99,01 тыс. рублей выплаты гражданам за счет средств резервного фонда администрации.

Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт»  составили 1194,44  тыс. рублей, или  23,6% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 515,85 тыс. рублей или 43,2% от общих расходов.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили  13025,27 тыс. рублей, в том числе:

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из РФФПП – 1727,70 тыс. рублей, из них:

-  ГП « Таксимо» -  16,78 тыс. рублей,

      -  ГП « Северомуйское» – 341,37 тыс. рублей;

      -  СП «Муйская сельская администрация» -    1369,55  тыс. рублей.

    - Иные межбюджетные трансферты 11297,57 тыс. рублей, в том числе:

-  ГП «Таксимо» - 5048,61 тыс. рублей, в том числе: 2016,45 тыс. рублей  на исполнение расходных обязательств; 119,16 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам  работникам культуры; 2883,00 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; -30,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая.

      -  ГП «Северомуйское» - 3684,13 тыс. рублей, в том числе: 725,98 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 14,93 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам  работникам культуры; 2169,89 тыс. рублей сбалансированность бюджетов поселений; 763,33 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; -10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая.

      -  СП «Муйская сельская администрация» - 2564,83  тыс. рублей, в том числе: 545,68 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 588,95 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 133,5 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий; 5,0 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам  работникам культуры; 733,66 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 398,04 организация библиотечного обслуживания; 150,0 тыс. рублей на  мероприятия по ТОС; -10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая.

Источники финансирования бюджета

     За 1 полугодие 2018 года источниками финансирования бюджета  являются:

- изменение  остатков  средств бюджета в объеме – 24 402,39  тыс. рублей;

 

Муниципальный долг

 

На 01.07.2018 года муниципальный долг по бюджету муниципального  образования    «Муйский район»  составил 12 000,0 тыс. рублей, привлечен бюджетный кредит в 2017 году на покрытие дефицита  бюджета.

Кредиторская задолженность

 

          На 01.07.2018 года  просроченная кредиторская  задолженность по  бюджету муниципального  образования    «Муйский район»  отсутствует.

 

 

И. о. начальника финансово-бюджетного отдела                                 И.В. Гомбоева