ПОСТАНОВЛЕНИЕ №847

 

«30»  сентября  2013г.

 

Об утверждении методических  рекомендаций

по разработке и реализации муниципальных программ

МО «Муйский район»

В соответствии с  постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011г. №500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия», приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 24.04.20123г. №36 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Бурятия», в целях определения требований, предъявляемых к разработке проектов муниципальных программ  МО «Муйский район», постановлением администрации МО «Муйский район» от 30.09.2013г. №846 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муйский район»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  методические  рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ

МО «Муйский район» согласно приложению.

2. Главным распорядителям и получателям средств бюджета МО «Муйский район»  при разработке проектов муниципальных программ руководствоваться данными методическими рекомендациями.

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                               С.Г. Вовченко

Приложение

к постановлению

Администрации МО «Муйский район»

от 30.09.2013г. № 847

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке и реализации муниципальных программ  МО «Муйский район»

  1. Общие положения

 

1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ  МО «Муйский район» (далее - методические рекомендации) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ в МО «Муйский район».

2. Основные понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях:

Муниципальная  программа (далее - программа) представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс нормативно-правовых, социально-экономических, организационных, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных полномочий достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Муйского района.

Муниципальная  программа состоит из подпрограмм. Подпрограмма содержит основные мероприятия органов местного самоуправления МО «Муйский район» (далее - подпрограммы).

Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям (тактическим задачам), срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках программы.

Целевой индикатор - количественно и качественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи программы.

Конечный результат - характеризуемое  целевым индикатором состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации программы (подпрограммы).

Непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации программы (подпрограммы).

Ответственный исполнитель – главные распорядители и получатели средств бюджета МО «Муйский район», являющийся координаторами и ответственными за формирование и реализацию программы в целом.

Соисполнители муниципальной программы - заинтересованные органы государственной власти МО «Муйский район», организации, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности программы и определённые в качестве исполнителей отдельных подпрограмм или мероприятий программы.

Основные мероприятия – комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограмм, в том числе общественно значимые мероприятия.

3. Разработка проектов программ осуществляется на основании перечня программ, утвержденного постановлением Администрации  МО «Муйский район».

Основные направления реализации программ   МО «Муйский район» могут дополняться, а состав соисполнителей программы может изменяться в рамках подготовки проекта программы.

4. Проект перечня муниципальных программ формируется и утверждается постановлением Администрации  МО «Муйский район»  до 1 августа финансового года на основании предложений главных распорядителей и получателей средств бюджета МО «Муйский район».

  1. Требования к разработке программы

 

Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений и основных направлений Программы социально-экономического развития МО «Муйский район».

Деление муниципальной  программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

В состав подпрограммы включаются основные мероприятия ответственных исполнителей программы. Основное мероприятие может состоять из мероприятий.

Программа должна содержать: паспорт, текстовую часть с приложениями:

            1. Паспорт программы  должен содержать:

            а) Наименование программы.

            б) Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

            в) Подпрограммы программы.

  г) Программно-целевые инструменты программы.

  д) Цели и задачи программы (цели программы должны соответствовать целям, определенным в   Программ социально-экономического развития МО «Муйский район» на 2011-2015 г.г. и  на период до 2020 года).

   е) Целевые индикаторы программы.

            ж) Срок реализации программы – 2014-2018 годы и на период до 2020 г.

            з)  Объем бюджетных ассигнований программы по годам и в разрезе всех источников финансирования.

            и) Ожидаемые результаты реализации программы.

   2. Текстовая часть программы должна содержать:

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, основные проблемы развития.

2.2. Основные цели и задачи программы.

2.3.            Ожидаемые результаты.

2.4.            Целевые индикаторы.

Цели программы должны соответствовать реализации муниципальных полномочий достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Муйского района в сфере реализации программы и отражать конечные результаты реализации программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Конечный и непосредственный результаты должны быть измеримы.

Целевые индикаторы программы должны быть увязаны с ожидаемыми результатами.

Динамика значений целевых индикаторов программы должна формироваться с Программой социально-экономического развития МО «Муйский район» на 2011-2015 г.г. и  на период до 2020 года.

2.5. Срок реализации программы - 2014-2018 годы и на период до 2020 г.

2.6. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы.

2.7 Оценка эффективности.

Оценка эффективности реализации программы должна проводиться на основе анализа и сопоставления целевых индикаторов программы, а также выполнения мероприятий. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка планируемой эффективности реализации программы должна предусматривать обоснование планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие района.

3. Структура программы включает в себя подпрограммы и основные  мероприятия.

Подпрограмма должна содержать:

- паспорт подпрограммы;

- характеристику сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем  в указанной сфере и прогноз ее развития;

- основные цели и задачи подпрограммы;

- описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам осуществляется в соответствии с проектами муниципальных заданий.

Муниципальное  задание формируется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации МО «Муйский район» устанавливающие Порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений.

Наименование услуги указывается в соответствии с реестром муниципальных услуг (функций), утвержденным постановлением Администрации МО «Муйский район».  

Источниками информации для формирования показателей муниципальных заданий являются:

- расчет бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями муниципальных  услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с муниципальными заданиями;

- отчетность бюджетных учреждений;

- данные статистики;

- отраслевые нормативные документы Российской Федерации и Республики Бурятия, органов местного самоуправления МО «Муйский район»;

- ведомственные нормативные документы;

- стандарты качества оказания муниципальных услуг;

- иные источники информации.

4. Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение программы состоит  из двух таблиц и формируется  за счет средств местного бюджета, с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы и за счет всех источников финансирования и по годам реализации программы.

5. Правовое регулирование программы.

В данном разделе приводятся обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия.

6. Расходы местного бюджета на содержание Главы МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», контрольного органа, Администрации МО «Муйский район»,  МКУ «Хозяйственник» должны быть отражены в подпрограммах или в отдельной подпрограмме по совершенствованию государственного регулирования.

7. В план реализации программы включается перечень мероприятий, необходимых для реализаций подпрограммы, который утверждается нормативно-правовым актом ответственного исполнителя.

8. Приложения к муниципальной программе заполняются по формам таблиц (1-5) (приложения к методическим рекомендациям):

- таблица 1 «Паспорт муниципальной  программы»;

- таблица 2 «Индикаторы (показатели)   муниципальной  программы»;

- таблица 3 «Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

       - таблица 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета»;

       - таблица 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования».

  1. Процедура согласования программ и дополнительные материалы к программе

1. Подготовленный проект муниципальной программы должен пройти согласование  в отделе экономического развития промышленности, природопользования и труда (далее - ЭРППиТ), финансово-бюджетном отделе (далее – ФБО), юридической службе, а также в структурных подразделениях Администрации МО «Муйский район»), чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает данный проект. Процедура согласования проекта программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муйский район».

2. Вместе с проектом муниципальной программы представляются:

  • Проект постановления Администрации МО «Муйский район» об утверждении муниципальной программы;
  • Заключение об антикоррупционной экспертизе указанного постановления.
  1. Подготовка  отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программы и докладов о ходе реализации программы

 

1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы (далее -  отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в ОЭРППиТ, ФБО для рассмотрения.  

2. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу;

е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

3. При описании конкретных результатов реализации программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

-основные результаты, достигнутые в отчетном году;

-характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы;

-сведения о достижении значений  целевых индикаторов муниципальной программы;

-запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

4. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального, республиканского, местного бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий программы, подпрограмм и основных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий программы;

б) отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями;

5. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Администрации МО «Муйский район»;

6. Для рассмотрения  отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы:

6.1. ФБО  в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в ОЭРППиТ информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию программ, характеристику объемов финансирования программ отчетного периода.

6.2. ОЭРППиТ на основании представленной информации осуществляет подготовку заключения содержащего:

- информацию о степени достижения запланированных результатов программы;

- информацию по исполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- информацию по выполнению мероприятий программы;

- предложения по дальнейшей реализации программы и ее корректировки.

7. Отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-коммуникационной сети.

8. Титульный лист к  отчету должен содержать следующую информацию:

-наименование программы;

-наименование ответственного исполнителя;

-отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);

-дата составления отчета;

-должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем ответственного исполнителя госпрограммы или его заместителем.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Методическим рекомендациям

  по разработке и реализации

муниципальных программ

                                                                                                                                                                              Таблица 1

Паспорт муниципальной  программы

1

Наименование Программы

 

2

Ответственный исполнитель Программы,  координатор

 

3

Соисполнители Программы

 

4

Подпрограммы Программы

 

5

Программно-целевые инструменты Программы

 

6

Цель Программы

 

7

Задачи Программы

 

8

Целевые индикаторы  (показатели) Программы

 

9

Этапы и сроки реализации Программы

На 2014-2018 годы и на период до 2020 г.

10

Объемы бюджетных ассигнований Программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

         

2015

         

2016

         

2017

         

2018

         

2019

         

2020

         

11

Ожидаемые результаты реализации Программы

 

Индикаторы (показатели)  муниципальной  программы

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение показателей по годам

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017  г.

2018г.

2019  г.

2020  г.

Муниципальная программа

Задача 1:

1

                 

2

                 

….

                 

Задача 2:

1

                 

2

                 

….

                 

Подпрограмма 1

Задача 1:

1

                 

2

                 

                 

Задача 2:

1

                 

2

                 

                 

Подпрограмма 2

….

                 

                                                                                          Таблица 3

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование

услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

очередной  год

первый год планового     периода

второй год планового      периода

очередной  год

первый год планового     периода

второй год планового      периода

Наименование услуги (работы) и ее содержание:        

 

 

 

 

 

 

Показатель объема услуги (работы):               

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1        

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1.1

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  1.1                   

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие   1.2                   

 

 

 

 

 

 

...                   

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2        

 

 

 

 

 

 

ВЦП 2.1

 

 

 

 

 

 

ВЦП 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1                   

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  2.2                   

 

 

 

 

 

 

...                   

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование Программы, Подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.),  годы

ЦСР

Рз Пр

ГРБС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020  г.

Программа

                         

                         
Таблица 5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование Про-граммы, Подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Программа 

 

Всего

             

Федеральный бюджет

             

Республиканский бюджет

             

Местный бюджет

             

Внебюджетные источники

             

 

Всего

             

Федеральный бюджет

             

Республиканский бюджет

             

Местный бюджет

             

Внебюджетные источники

             

Приложение 2

 

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), Подпрограммы,
 основного мероприятия

Значение показателя  
 объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета

на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

план

факт

сводная бюджетная 
  роспись на 1 января
 отчетного года

сводная бюджетная
роспись на 31 декабря отчетного
   года

кассовое 
исполнение

Наименование услуги (работы)
и ее содержание:   

 

Показатель объема услуги (работы):            

 

Подпрограмма 1     

         
           
           

         

Основное мероприятие 1.1                

         

Основное мероприятие 1.2                

         

...                

         

Подпрограмма 2     

         
           
           

         

Основное мероприятие 2.1                

         

Основное мероприятие 2.2                

         

...